山西省榆次第一中学校2016年部门决算公开
山西省榆次第一中学校2016年部门决算公开
一、 部门概况
（一）主要职能
山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（二）部门预算单位构成
部门预算由山西省榆次第一中学校一个单位构成。
二、 部门决算公开报表
收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨
款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表附后）。
三、 部门决算情况说明
（一）部门收支情况
1、部门收入情况
2016年总收入4996.00万元，其中财政拨款4580.46万元，事业收入415.06万元，利息收入0.48万元。较2015年减少1006.22万元减少17%。
2、部门支出情况
2016年总支出5040.48万元，其中基本支出4132.44万元，项目支出908.04万元。较2015年减少1076.06万元，减少18%。
3、财政拨款收入支出情况
2016年财政拨款收入4580.46万元，其中一般公共预算财政拨款4580.46万元，年初财政拨款结转和结余44.77万元（其中年初一般公共预算财政拨款结转31.47万元，年初政府性基金预算财政拨款结转13.30万元）。
2016年财政拨款支出4625.23万元，其中教育支出4321.51万元，医疗卫生与计划生育支出4.73万元，住房保障支出285.69万元，年末财政拨款结转和结余13.30万元。
4、一般公共预算财政拨款支出情况
2016年一般公共预算财政拨款支出5040.48万元，其中基本支出4132.44万元，项目支出908.04万元。
5、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2016年年初项目结转和结余政府性基金预算财政拨款13.30万元，本年政府性基金预算财政拨款项目支出13.30万元。年末无结转和结余。
（二）部门决算公开相关信息情况说明
1、人员变动情况：
2016年末实有在职职工271人，比去年减少1人，其中：退休1人 。
2、“三公”经费说明：
2016年财政拨款“三公”经费支出2.29万元，其中：公务用车运行维护费用支出2.00万元，公务接待费支出0.29万元。比2015年减少2.18万元，减少49%，主要为公务用车运行维护费减少。
3、国有资产占用情况说明：
截止2016年12月31日，本单位共有车辆3辆。
4、政府采购预算执行情况：
年初采购预算为1280000元，2016年全年实际政府采购2630252.80元，增加13530252.80元。主要是由于上级主管部门拨付专项资金购买教学设备，致使实际执行金额超出年初政府采购预算金额。
