山西省榆次第一中学校2015年部门决算公开
山西省榆次第一中学校2015年部门决算公开
1、部门概况
(1)主要职能
山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学,山西省示范校,省普通高中新课程实验基地校,主要职能为:实施初中义务教育和高中阶段教育。
(二) 部门预算单位构成
部门预算由山西省榆次第一中学校一个单位构成。
2、部门决算公开报表
收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨
款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表附后)。
3、部门决算情况说明
(1)部门收支情况
1、部门收入情况
2015年总收入6002.22万元,其中财政拨款5620.46万元,事业收入380.78万元,利息收入0.98万元。
2、 部门支出情况
2015年总支出6116.56万元,其中基本支出3857.16万元,项目支出2259.40万元。
3、财政拨款收入支出情况
2015年财政拨款收入5620.46万元,其中一般公共预算财政拨款5620.46万元,年初财政拨款结转和结余405.90万元(其中年初一般公共预算财政拨款结转392.60万元,年初政府性基金预算财政拨款结转13.30万元)。
2015年财政拨款支出5735.59万元,其中教育支出5493.16万元,社会保障和就业支出0.5万元,医疗卫生与计划生育支出4.8万元,住房保障支出237.13万元,年末财政拨款结转和结余290.77万元。
4、一般公共预算财政拨款支出情况
2015年一般公共预算财政拨款支出5735.59万元,其中基本支出3476.19万元,项目支出2259.40万元。
5、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2015年年初项目结转和结余政府性基金预算财政拨款13.30万元,本年政府性基金预算财政拨款项目无支出。
(2)部门决算公开相关信息情况说明
1、人员变动情况:
2015年末实有在职职工272人,比去年减少11人,其中:退休6人,调离2人,开除3人。
2、“三公”经费说明:
2015年财政拨款“三公”经费支出4.47万元,全部为公务用车运行维护费用。
详见附件