山西省榆次第一中学校2017年部门预算公开
山西省榆次市第一中学校2017年预算说明
一、 山西省榆次第一中学校概况：
（一） 主要职能：
山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（二） 部门预算单位构成
山西省榆次第一中学校为1个独立的核算单位。
二、 山西省榆次第一中学校部门预算情况说明
（一） 收入预算情况
2017年收入预算6613.8万元，比2016年增加1101.24万元，增长22.25%
（二） 一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出4619.08万元，2016年基本支出
4093.94万元，2017年比2016年增加525.14万元，增长12.83%。基本支出包括1、工资福利支出2677.39万元；其中基本工资1185.71万元，津贴补贴146.89万元，社会保障缴费163.56万元，绩效工资635.96万元， 基本养老保险缴费389.48万元，职业年金缴费155.79万元。2、商品和服务支出752.42万元；其中：办公费5万元，印刷费5万元，水费18万元，电费53万元，邮电费2万元，取暖费238万元，物业管理费76万元，交通费2万元，差旅费10万元，维修费60万元，培训费5万元，公务接待费2万元，劳务费259万元，福利费1.46万元，其他商品和服务支出15.96万元。3、对个人和家庭的补助1169.27万元；其中离休费25.68万元，退休费630.65万元，生活补助5.6万元，奖励金1.19万元，住房公积金221.61万元，提租补贴124.94万元，采暖补贴159.6万元。增加的主要原因是临时用工人员劳务费提高、机关事业单位人员工资增加基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出增加，采暖补贴标准提高。
2、2017年项目支出1394.72万元，2016年项目支出579.92万元，增长140.50%。项目支出主要用于安置人员工资，高中贫困生补助，支付开行贷款利息、归还校园改造工程及设备升级欠款。增加的主要原因是归还校园改造工程及设备升级欠款700万元。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算2万元，主要为公务用车运行维护费2万元，与上年持平。
（三） 政府性基金预算情况
无
（四） 机关运行经费预算情况
无
（五） 政府采购安排情况
本单位政府采购预算805.86万元，其中：移动存储设备0.12万元，打印设备1.5万元，图形图像输出设备400万元，多功能一体机0.24万元，销毁设备0.1万元，体育设备15万元，图书2.7万元，台桌类设备6万元，椅凳类1万元，柜类1.2万元，纸质文具5万元，硒鼓、粉盒3万元，运行维护服务30万元，车辆维修2.5万元，车辆加油服务2万元，印刷服务5万元，采购目录外服务259万元，物业管理服务70万元，机动车保险1.5万元。
三、2017年部门预算表
详见附表。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。