山西省榆次第一中学校2016年部门预算公开
山西省榆次区第一中学校2016年预算说明
1、山西省榆次第一中学校概况：
（1）主要职能：
山西省榆次第一中学校是一所市直属完全中学，山西省示范校，省普通高中新课程实验基地校，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（2）部门预算单位构成
山西省榆次第一中学校为1个独立的核算单位。
2、山西省榆次第一中学校部门预算情况说明
（1）收入预算情况
2016年收入预算5410万元，比2015年增加1101.24万元，增长25.56%
（2）一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出4093.49万元，2015年基本支出
2707.25万元，2016年比2015年增加1386.24万元，增长51.22%。基本支出包括1、工资福利支出2486.06万元；其中基本工资979.92万元，津贴补贴130.34万元，社会保障缴费658.59万元，绩效工资717.21万元。2、商品和服务支出563.17万元；其中：办公费25万元，印刷费15万元，水费15万元，电费70万元，邮电费2万元，取暖费237万元，物业管理费60万元，交通费2万元，差旅费15万元，维修费35万元，培训费20.11万元，福利费1.48万元，其他商品和服务支出65.58万元。3、对个人和家庭的补助1044.71万元；其中离休费23.76万元，退休费578.38万元，生活补助4.25万元，奖励金1.75万元，住房公积金206.71万元，提租补贴116.02万元，采暖补贴113.84万元。增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，机关事业单位职业年金缴费支出增加，人员工资增加。
2、2016年项目支出579.92万元，2015年项目支出487.41万元，增长18.98%。项目支出主要用于安置人员工资，高中贫困生补助，国际班费用支出，扩招生退费等。
三、2016年部门预算表
详见附表。
