太谷师范附属小学2022年度部门预算情况说明
太谷师范附属小学2022年度部门预算情况说明
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
一、预算收支情况
二、一般公共预算支出情况
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费预算情况
五、政府采购安排情况说明
六、绩效目标情况说明
七、国有资产占有使用情况
八、政府购买服务情况
第三部分 名词解释
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）
一、部门预算收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、政府性基金预算收入表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算收支预算表
十、三公经费支出表
十一、机关运行经费表
十二、项目绩效目标申报表
第一部分 概况
（一）主要职能
太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。
（二）部门预算单位构成
太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。
第二部分 部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算1598.579520万元，比2021年1612.94万元减少14.360480万元。主要是减少了人员经费, 2021年部门预算中在职人员145人，2022年部门预算中在职人员139人，2022年比2021年减少6人，其中在职转退休4人，调出2人。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出1568.839520万元，2021年基本支出1578.86万元，2022年比2021年减少10.020480万元，基本支出包括：
①、工资福利支出1440.288905万元；其中：基本工资577.90104万元，津贴补贴122.4198元，绩效工资362.75042万元，基本养老保险缴费152.05425万元，职工基本医疗保险缴费65.573395万元，其他社会保障缴费11.8111万元，住房公积金147.7789万元。
②、商品和服务支出97.866711万元；其中：物业管理费34.14万元，取暖费4.49003万元，工会经费19.006781万元，福利费33.2619万元，其他商品和服务支出6.968万元。
③、对个人和家庭的补助30.683904元；其中：退休费27.896704万元，生活补助0.9872万元，奖励金1.8万元。
基本支出减少的主要原因为：减少了人员经费, 2021年部门预算中在职人员145人，2022年部门预算中在职人员139人，2022年比2021年减少6人，其中在职转退休4人，调出2人。
2．2022年项目支出29.740000万元，2021年项目支出34.08万元，2022年比2021年减少4.340000万元。
项目支出主要用于劳务派遣人员劳务费28.93万元、残疾人就业保障金0.81万元。减少的主要原因是将保安服务费及省、市级中小学学科带头人津贴列入基本支出。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位无政府采购预算。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标3个，金额29.74万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，太谷师范附属小学保留的一般公务用车1辆。
2.房屋情况
太谷师范附属小学建筑面积14057.14平方米，其中办公用房面积1500平方米、业务用房面积11361.64平方米、其他房屋1195.5平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
将本单位没有制定政府购买服务指导目录。
第三部分 名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_[156004]太谷师范附属小学.dls