太谷师范附属小学2021年度部门预算情况说明

一、太谷师范附属小学部门概况

（一）主要职能

太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。

（二）部门预算单位构成

太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。

二、太谷师范附属小学预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1612.94万元，比2020年增加44.42万元。主要是增加了人员经费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1576.26万元，2020年基本支出1535.18万元，2021年比2020年增加43.68万元，基本支出包括：

①、工资福利支出1455.09万元；其中：基本工资597.66万元，津贴补贴123.74元，绩效工资378.22万元，基本养老保险缴费157.62万元，职工基本医疗保险缴费67.97万元，其他社会保障缴费11.67万元，住房公积金118.21万元。

②、商品和服务支出91.98万元；其中：取暖费31.29万元，工会经费19.70万元，福利费34.48万元，其他商品和服务支出6.51万元。

③、对个人和家庭的补助29.19元；其中：退休费25.70万元，生活补助1.57万元，奖励金1.92万元。

基本支出增加的主要原因为：增加了人员经费。

2．2021年项目支出34.08万元，2020年项目支出33.34万元，2021年比2020年增加0.74万元。

项目支出主要用于劳务派遣人员劳务费22.26万元、保安服务费10.2万元、残疾人就业保障金1.02万元及省、市级中小学学科带头人津贴0.60万元。增加的主要原因是将残疾人就业保障金列入了项目支出。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算10.2万元，其中：保安服务10.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标0个，金额0.00元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，太谷师范附属小学保留的一般公务用车1辆。

2.房屋情况

太谷师范附属小学建筑面积14057.14平方米，其中办公用房面积1500平方米、业务用房面积11361.64平方米、其他房屋1195.5平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[710004]太谷师范附属小学(1).dls