太谷师范附属小学2019年度部门预算情况说明

一、太谷师范附属小学部门概况

（一）主要职能

太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。

（二）部门预算单位构成

太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。

二、太谷师范附属小学预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算1448.77万元，比2018年增加30.14万元。主要是增加了财政下拨取暖费。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出1435.64万元，2018年基本支出1409.75万元，2019年比2018年增加25.89万元，基本支出包括：

①、工资福利支出1323.12万元；其中：基本工资507.21万元，津贴补贴155.41万元，社会保障缴费70.52万元，绩效工资310.34万元，基本养老保险缴费174.13万元，职业年金缴费6万元，住房公积金99.51万元。

②、商品和服务支出80.89万元；其中：电费0.5万元，取暖费31.29万元，工会经费17.41万元，福利费30.47万元，其他商品和服务支出1.22万元。

③、对个人和家庭的补助31.63元；其中：退休费24.29万元，生活补助1.9万元，医疗费补助3.04万元，奖励金2.4万元。

    基本支出增加的主要原因为：增加了学校取暖费支出。

2．2019年项目支出13.13万元，2018年项目支出11.93万元，2019年比2018年增加1.2万元。

项目支出主要用于保安服务费10.2万元、工资福利支出（学科带头人津贴）1.2万元及教师体检费1.73万元。增加的主要原因是将学科带头人津贴从其他工资福利支出列入了项目支出。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算10.2万元，其中：保安服务10.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，太谷师范附属小学保留的一般公务用车1辆。

2.房屋情况

太谷师范附属小学办公用房面积18659.14平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

部门预算草案表_[643]山西省太谷师范附属小学.xls