山西省太谷师范附属小学2017年预算说明

一、  山西省太谷师范附属小学概况：

（一）主要职能：

      山西省太谷师范附属小学主要工作是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）、为师范实习见习基地。

（二）部门预算单位构成

      山西省太谷师范附属小学为1个独立的核算单位。

二、  山西省太谷师范附属小学部门预算情况说明

（一）收入预算情况

      2017年公共财政预算数1772.07万元,  2016年公共财政预算数1583.46万元, 公共财政预算数2017年比2016年增加188.61万元。2017年纳入专户管理的资金预算数12.13万元，2016年纳入专户管理的资金预算数12.00万元，纳入专户管理的资金预算数2017年比2016年增加0.13万元。  

（二）  一般公共预算支出情况：

  1、2017年基本支出预算数1661.14万元，2016年基本支出预算数1571.53万元，基本支出预算数2017年比2016年增加89.61万元。  

     2017年基本支出包括：

  ①、工资福利支出1206.74万元；其中：基本工资508.44万元，津贴补贴64.41万元，社会保障缴费73.94万元，绩效工资314.63万元，基本养老保险缴费175.23万元，职业年金缴费70.09万元。  

  ②、商品和服务支出52.39万元；其中：电费2.36万元，取暖费31.29万元，工会经费16.68万元，福利费0.78万元，其他商品和服务支出1.28万元。  

  ③、对个人和家庭的补助402.01万元；其中：退休费182.46万元，生活补助0.47万元，奖励金0.95万元，住房公积金100.06万元，提租补贴50.71万元，采暖补贴67.36万元。  

     基本支出预算数增加的主要原因为：人员工资增加。

      2、2017年项目支出预算数110.93万元，2016年项目支出预算数11.93万元，项目支出预算数2017年比2016年增加99万元。

         项目支出主要用于教育标准化信息化建设，增加的主要原因为：消防水池、主楼散水及楼道楼梯维修改造。

      3、“三公”经费情况

         2017年及2016年均无三公经费预算。

      4、政府采购安排情况说明

        本单位无政府采购预算。

        （三）政府性基金预算情况

              2017年及2016年均没有政府性基金预算

        （四）机关运行经费安排情况说明

              2017年及2016年均无机关运行经费预算

     三、2017年部门预算表(详见附表)

        名词解释

       （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工  作任务而发生的人员支出和公用支出。

       （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任  务和事业发展目标所发生的支出。

       （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排  的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

山西省太谷师范附属小学2017部门预算支出总表.xls

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理  的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。