晋中市艺术学校2022年度部门预算情况说明

一、晋中市艺术学校概况

（一）主要职能

晋中市艺术学校是国家办的综合型艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，曾被国家文化部（原名称）、人事部命名为“全国文化工作先进单位”。为社会培养了一大批优秀艺术人才。

（二）部门预算单位构成

    晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。

二、晋中市艺术学校预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算1306.29万元，比2021年减少67.75万元。主要是教育支出减少68.99万元，社会保障和就业支出增加0.35万元，卫生健康支出增加0.89万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出1216.79万元，2021年基本支出1239.04万元，2022年比2021年减少22.25万元，基本支出包教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出, 减少的主要原因是教育支出减少23.49万元，社会保障和就业支出增加0.35万元，卫生健康支出增加0.89万元。

2．2022年项目支出89.5万元，2021年项目支出135万元，2022年比2021年减少45.5万元。

项目支出主要用于戏曲精英班生活补贴和戏曲小梅花培养参赛及展演，减少的主要原因是取消了改善办学条件项目资金50万元，戏曲精英班生活费补贴计划招生数和实有数，按照每生每年补贴生活费7500元标准执行，增加生活补贴4.5万元。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2021年减少0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0.5万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是本年度没有计划公务接待。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费89.53万元，比上年减少58.02万元。主要用于：邮电费1万元，委托业务费1万元，差旅费1万元，培训费0.5万元，劳务费12万元，印刷费6万元，租赁费1万元，办公费5万元，其他商品服务支出8.22万元，公务用车运行维护费2万元，物业管理费10万元，工会经费14.33万元，福利费25.08万元。减少的主要原因是水电暖的减少，及公务接待费的减少。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额8.8万元，其中：复印纸0.8万元，印刷服务6万元，车辆维修保养1.5万元，机动车保险服务0.2万元，车辆加油服务0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标2个，金额89.5元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积2041.2平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

戏曲精英班生活费补贴_晋中艺校(1).dls

预算公开表2022年_[1******005]晋中市艺术学校(1).dls

戏曲小梅花培养参赛及展演等经费_晋中艺校(1).dls

戏曲小梅花培养参赛及展演等经费_晋中艺校(2)(1).dls