晋中市艺术学校2018年度部门决算公开
晋中市艺术学校2018年度部门决算
第一部分 晋中市艺术学校概况
一、主要职责
晋中市艺术学校是晋中唯一一所公办艺术类综合性中等专业学校。主要培养和教育各类专业艺术人才，为晋中文化事业繁荣和文化产业发展提高智力支持和人才保障；为弘扬、传承国家级非物质文化遗产——晋剧艺术、太谷秧歌、左权小花戏、榆社霸王鞭等培养专门人才；为各大院校输送具有晋中地方文化特色的专业艺术人才继续深造。
二、机构设置情况
晋中市艺术学校设9个职能科室，3个教辅机构，6个教学岗位。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术、社会文化艺术等多个专业。人员编制105人，财政供养人数143人，其中在编人员91人，退休人员52人，在校学生574名，比上年增加47名。是一所独立核算的全额事业单位。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1765.48万元，比2017减少149.33万元，下降7.8%，主要原因是：财政拨款减少156.82万元；2018年度支出合计1817.19万元，比2017减少69.3万元，下降3.67%，主要原因是：基本支出减少174.15万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1765.48万元，其中：财政拨款收入1674.79万元，占比94.86%；上级补助收入32.97万元，占比1.87%；事业收入17万元，占比0.96%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入40.72万元，占比2.31%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1817.19万元，其中：基本支出1302.49万元，占比71.68%；项目支出514.7万元，占比28.32%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1674.79万元，比2017减少95.29万元，下降5.38%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少186.82万元；2018年度财政拨款支出合计1729.28万元，比2017减少40.8万元，下降2.3%。主要原因是教育支出减少62.46万元；
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1729.28万元，占本年支出合计的95%。与2017年相比，财政拨款支出减少40.8万元，下降2.3%。主要原因是文化体育与传媒支出项目减少。其中，人员经费1124.75万元，占比65%，日常公用经费574.53万元，占比33%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
教育支出1549.67万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业支出134.38万元，医疗卫生与计划生育支出1.73万元，农林水支出9.5万元，城乡社区支出30万元，完成预算的100%，用于发放全体在职教职工工资与退休人员提租补贴、支付人员保险，取暖费，购置办公、教学设备，维持机构运转的公用开支等。较2017年决算减少40.8万元，下降2.3%，主要原因文化体育与传媒支出项目减少。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2.67万元，年初预算为4万元，完成预算的66.75%，比上年减少1.48万元，下降35.66%，原因是：报废一辆公务用车，降低成本，减少开支。其中：公务用车运行维护费支出决算2.67万元，占比66.75%，比上年减少1.33万元，下降33.25%，公务用车保有二辆；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.15万元，下降15%。其中：无因公出国（境）费用。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额169.79万元，其中：政府采购货物支出55.8万元、政府采购工程支出75.15万元、政府采购服务支出38.84万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆（旅行客车），其他用车已经停止使用；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1765.48万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额50万元，评价结果等级为优秀。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
