晋中市艺术学校2021年度部门预算情况说明

一、晋中市艺术学校概况

（一）主要职能

晋中市艺术学校是国家办的综合型艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，曾被国家文化部（原名称）、人事部命名为“全国文化工作先进单位”。为社会培养了一大批优秀艺术人才。

（二）部门预算单位构成

    晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。

二、晋中市艺术学校预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1374.04万元，比2020年增加82.77万元。主要是教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出均有增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出1239.04万元，2020年基本支出1168.77万元，2021年比2020年增加70.27万元，基本支出包括教育支出、社会保障和就业支出以及卫生健康支出, 增加的主要原因是教育支出增加61.23万元，社会保障和就业支出增加9.01万元，卫生健康支出0.03万元。

2．2021年项目支出135万元，2020年项目支出122.5万元，2021年比2020年增加12.5万元。

项目支出主要用于改善办学条件、戏曲精英班生活补贴和戏曲小梅花培养参赛及展演，增加的主要原因是2018年开设“戏曲精英班”，每年招收学生50名，按照领导批示，今年每生补贴生活费提高到7500元标准执行，每生每年补贴生活费由原来的5000元增加到7500万元，现已招收学生100名，增加生活补贴12.5万元。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.5万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.5万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车运行维护费减少0.5万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费147.55万元，比上年增加7.23万元。主要用于：维修（护）费1.62万元，委托业务费1万元，差旅费8万元，培训费2万元，劳务费12万元，印刷费7万元，租赁费1万元，办公费3万元，其他商品服务支出14.97万元，公务接待费0.5万元，邮电费1万元，公务用车运行维护费2万元，取暖费39.82万元，物业管理费2.23万元，工会经费14.33万元，福利费25.08万元，水费3万元，电费9万元。增加的主要原因是其他商品服务支出增加。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额25.5万元，其中：计算机设备6.3万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓、粉盒0.5万元，住宿和餐饮0.5万元，印刷服务7万元，车辆维修保养1万元，机动车保险服务0.3万元，车辆加油服务0.7万元，视频设备3万元，沙发类5万元，输入输出0.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标3个，金额135元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积5114平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定的政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[710006]晋中市艺术学校.dls