晋中市艺术学校2020年度部门预算情况说明
晋中市艺术学校2020年度部门预算情况说明
一、晋中市艺术学校概况
（一）主要职能
晋中市艺术学校是国家办的综合型艺术中专学校。开设专业有戏曲、音乐、舞蹈、美术设计与制作、社会文化（播音主持）等多个专业，曾被国家文化部、人事部命名为“全国文化工作先进单位”。为社会培养了一大批优秀艺术人才。
（二）部门预算单位构成
晋中市艺术学校是一所独立核算的全额事业单位。
二、晋中市艺术学校预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算1291.27万元，比2019年减少32.97万元。主要是社保保障和就业支出减少和纳入专户管理的资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出1168.77万元，2019年基本支出1229.94万元，2020年比2019年减少61.17万元，基本支出包括：工资福利支出970.8万元；其中：基本工资413.45万元，津贴补贴113.53万元，社会保障缴费54.91万元，绩效工资208.09万元，基本养老保险缴费105.64万元，住房公积金75.18万元。商品和服务支出140.04万元；其中：办公费1万元，印刷费5万元，水费3万元，电费9万元，邮电费1万元，物业费2.23万元，差旅费8.42万元，维修（护）费1.5万元，租赁费1万元，培训费1.12万元，公务接待费0.5万元，业务委托费1万元，劳务费20万元，取暖费40万元，工会经费13.21万元，福利费23.14万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务支出6.42万元。对个人和家庭的补助44.93万元；其中：退休费36.37万元，生活补助3.18万元，医疗费补助4.24万元，奖励金1.14万元。资本性支出3万元；其中：办公设备购置3万元。减少的主要原因是社会保障和就业支出及卫生健康支出缴费比例减少。
2．2020年项目支出122.5万元，2019年项目支出94.3万元，2020年比2019年增加28.2万元。
项目支出主要用于改善办学条件、戏曲精英班生活补贴和戏曲小梅花培养参赛及展演，增加的主要原因是为解决我市晋剧后继无人、匮乏严重的问题，2018年开设“戏曲精英班”，每年招收学生50名，按照市委常委宣传部领导批示，每生每年补贴生活费5000元标准执行。现已招收学生100名，增加生活补贴25万元。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3万元，比2019年增加0.5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0.5万元，比上年增加0.5万元；公务用车运行维护费2.5万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的主要原因是本单位每年招聘进人时，面试工作需要聘请外省市相关专家为评委，故需要增加公务接待费。
（三）政府性基金预算情况
本单位没有政府性基金预算
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费140.32万元，比上年减少6.31万元。主要用于：办公费1万元，印刷费5万元，邮电费1万元，差旅费8.42万元，劳务费20万元，维护费1.5万元，租赁费1万元，培训费1.12万元，公务接待费0.5万元，委托业务费1万元，其他商品服务支出2万元，办公设备购置费3万元，退休干部活动经费1.7万元，退休干部党支部经费0.5万元，水费3万元，电费9万元，取暖费40万元，办公用房物业管理费2.23万元，工会经费13.21万元，福利费23.14万元，公务用车运行维护费2.5万元。减少的主要原因是为响应中央减压一般性支出的号召，综合定额统一下调10%；在编人数有减少，福利费和工会经费相应有减少。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额41.8万元，其中：办公设备6万元，计算机设备9.4万元，计算机网络设备0.1万元，存储设备0.3万元，输入输出设备0.4万元，电动自行车0.5万元，图书档案设备0.7万元，电源设备0.5万元，生活用电器0.9万元，通信设备0.5万元，视频设备2万元，纸质文具及办公用品1.2万元，硒鼓、粉盒0.8万元，家具用具3万元，印刷服务10.5万元，装修5万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额122.5元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车2辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积5114平方米。其中办公室用房592平方米，业务用房4522平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定的政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
