山西农谷管理委员会2022年部门预算公开说明
山西农谷管理委员会
2022年度部门预算情况说明
一、山西农谷管理委员会概况
（一）主要职能
1、根据国际视野，国家标准，省级战略，市级实施，太谷县具体承办的要求，编制山西农谷所涉及区域内中长期建设规划、专项规划及各类导向政策；编制区划内各园区招商引资、招才引智规划。
2、实施创新驱动发展，以体制机制创新为途径，构建产业、经营、创新、支撑、服务、推广互为补充的六大体系发展，吸引各类要素资源向管委会集聚。
3、开展与科研院所、大专院校之间的产学研联合体建设和园区大学一体化发展路径。
4、负责协助山西农谷区划内涉农高新技术企业、产品及相关科技计划、科研项目、科研成果的推荐、申报和管理。
5、巩固、完善、提升优势产业、特色产业发展水平，推进新型产业、高新产业、功能农业建设投入，推动科普展示、休闲观光、产品加工、商贸物流、企业孵化、装备制造、三产服务等项目的建设发展，构建一二三产融合发展新体系。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：综合办公室（党工委办公室）、规划建设部、农业科创部、投融资部、人力资源部、纪检监察室6个部室。
二、山西农谷管理委员会预算情况说明
（一）预算收支情况
2022年收支预算2961.750901万元，比2021年增加1712.260901万元。其中：一般公共预算961.750901万元，政府性基金预算2000万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2022年基本支出761.750901万元，2021年基本支出465.51万元，2022年比2021年增加296.240901万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、办公费、印刷费、水电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行费等。2022年基本支出增加的主要原因是2021年机关运行经费纳入其他事业性运行经费。
2．2022年项目支出200万元，2021年项目支出143.98万元，2022年比2021年增加56.02万元。
项目支出主要用于专项工作业务经费，增加主要原因是专项工作业务经费增加。
3.“三公”经费情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算10.76万元，比2021年减少5.73万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10.76万元，比上年减少5.73万元；公务用车购置费0万元，比上年减少16.49万元。2022年“三公”经费减少的主要原因减少公务用车运行维护费。
（三）政府性基金预算情况
2022年政府性基金支出预算2000万元，2021年政府性基金支出预算640万元，2022年比2021年预算增加1360万元。政府性基金全部为项目支出，具体项目是：农谷房屋租赁服务、园林绿化管理服务、农业科学研究和试验。
（四）机关运行经费预算情况
2022年机关运行经费183.249306万元，比上年增加167.229306万元。增加的主要原因是上年机关运行经费纳入其他事业性运行经费。本年机关运行经费开支包括办公费7万元、印刷费5万元、福利费13.9523万元、办公用房水电费4.5万元、办公用房取暖费95.064306万元，办公用房物业管理费35万元，公务用车运行维护费10.76万元以及其他费用11.9727万元。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额2100万元，其中：房屋租赁服务773.6万元、园林绿化管理服务326.4万元、农业科学研究和试验开发服务900万元、印刷服务5万元、车辆维修保养3万元、车辆加油7万元、物业管理服务35万元、其他商务服务50万元。
（六）绩效目标情况说明
2022年绩效目标6个，金额2200万元。详见附表。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。
2.房屋情况
机关及下属单位办公用房为租赁用房，面积870平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。
10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
GBD15市县通用部门预算公开表2022年_(105001)山西农谷管理委员会(3).xls