晋中市潇河流域管理中心2022年度预算公开_市潇河流域管理中心_其他部门_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市潇河流域管理中心2022年度预算公开

来源：发布时间：2022-03-25 浏览次数：次【字体：小大】

晋中市潇河流域管理中心2022年度部门预算公开

一晋中市潇河流域管理中心概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二晋中市潇河流域管理中心预算情况说明

（一）预算收支情况

（二）一般公共预算支出情况

（三）政府性基金预算情况

（四）机关运行经费预算情况

（五）政府采购情况说明

（六）绩效目标情况说明

（七）国有资产占有使用情况

（八）政府购买服务情况

三名词解释

四 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

一、晋中市潇河流域管理中心概况

（一）主要职能

晋中市潇河流域管理中心主要工作是：承担着源涡大坝渠首枢纽工程的防洪调度，潇河流域33.24万亩农田的灌溉管理和灌区防汛抗旱工作，负责潇河晋中城区段18.5公里的河道水工程管理，负责潇河湿地公园水域部分所辖水利工程设施的运行维护，组织指导受益区农村用水合作组织开展工作，负责灌区灌溉试验研究，推广节约用水新技术、新举措。

（二）部门预算单位构成

晋中市潇河流域管理中心为正科级建制，公益二类事业单位，为1个独立的核算单位，主管部门为晋中市水利局，编制51人，截至2021年12月31日在职职工65人，离退休人员50人，遗属4人。

二、晋中市潇河流域管理中心预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算1824.73万元，比2021年增加177.72万元。主要是项目资金的增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出1012.46万元，2021年基本支出955.01万元，2022年比2021年增加57.45万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金及其他社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金；办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。增加的主要原因是职工绩效工资及社保费用的增加。

2．2022年项目支出812.27万元，2021年项目支出692万元，2022年比2021年增加120.27万元。

项目支出主要用于潇河城区段河道4km(西郝桥上游500m~汇通桥下游500m)年度管护费、潇河城区段河道治理工程(东郝桥-西郝桥、汇通桥-108桥)尾款、防汛经费、潇河城区段渠道环境综合整治费、灌溉管理运行维护费、灌溉试验站迁建项目。增加的主要原因是潇河城区段河道治理工程(东郝桥-西郝桥、汇通桥-108桥)尾款项目资金的增加。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算8万元，比2021年减少2万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。减少的主要原因是公务用车减少一辆。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2022年机关运行经费预算108.97万元。比上年减少22.71万元。主要用于：办公费、培训费、差旅费、邮电费、委托业务费、劳务费、工会经费、水费、电费、维修（护）费、会议费、福利费、物业管理费、公务用车运行维护费、取暖费以及其他费用。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额10.25万元，其中：计算机设备9.37万元，办公用家具0.88万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标6个，金额812.27元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。我单位现实有汽车4辆。

2.房屋情况

中心及下属单位办公用房面积3478平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

中心无其他国有资产占有情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算342.27万元，其中：潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m～汇通桥下游500m）年度管护服务315.27万元，城区段河道、渠道环境综合整治服务27万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

部门预算公开表2022年_[102003]晋中市潇河流域管理中心(3).xls