晋中市潇河流域管理中心2021年度部门预算情况说明

一、晋中市潇河流域管理中心概况

（一）主要职能

晋中市潇河流域管理中心主要工作是：主要承担着源涡大坝渠首枢纽工程的防洪调度，潇河流域33.24万亩农田的灌溉管理和灌区防汛抗旱工作，负责潇河晋中城区段18.5公里的河道水工程管理，负责潇河湿地公园水域部分所辖水利工程设施的运行维护，组织指导受益区农村用水合作组织开展工作，负责灌区灌溉试验研究，推广节约用水新技术、新举措。

（二）部门预算单位构成

    晋中市潇河流域管理中心为正科级建制，公益二类事业单位，为1个独立的核算单位，主管部门为晋中市水利局，编制51人，截至2020年12月31日在职职工67人，离退休人员51人，遗属4人。

二、晋中市潇河流域管理中心预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算1647.01万元，比2020年减少2384.94万元。主要是项目资金的减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出955.01万元，2020年基本支出987.95万元，2021年比2020年减少32.94万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金及其他社保缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金； 办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用运行维护费、其他商品服务支出。减少的主要原因是在职人员减少了3人。

2．2021年项目支出692万元，2020年项目支出3044万元，2021年比2020年减少2352万元。

项目支出主要用于潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m～汇通桥下游500m）年度管护费、潇河城区段河道渠道环境综合整治费、灌溉管理运行维护费、防汛经费、灌溉试验站迁建项目。减少的主要原因是潇河城区段河道治理工程（东郝桥-西郝桥、汇通桥-108桥段）项目资金的减少。

3.“三公”经费情况

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，与2020年相同，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费10万元，比上年减少0万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费114.78万元，比上年增加27.57万元。主要用于：办公及印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。增加的主要原因是水电费、物业管理费及取暖费的增加。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额343万元，其中：潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m～汇通桥下游500m）年度管护费316万元、潇河城区段河道渠道环境综合整治费27万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额500万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车5辆。我单位现实有汽车5辆。

2.房屋情况

中心及下属单位办公用房面积3478平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务预算343万元，其中：潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m～汇通桥下游500m）年度管护费316万元、潇河城区段河道渠道环境综合整治费27万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录列出。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2021年部门预算公开表_[102003]晋中市潇河流域管理中心.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ31020000007]灌溉试验站迁建项目.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ31020000002]潇河城区段河道4km（西郝桥上游500m～汇通桥下游500m）年度管护费.xls