预算公开目录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表 

一、晋中市卫生健康综合行政执法队部门概况

（一）主要职能

晋中市卫生健康综合行政执法队主要工作是负责榆次辖区范围内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等方面的综合行政执法工作，以晋中市卫生康委员会名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责对县级卫生健康综合行政执法业务工作的指导、监督以及重大案件、跨区域案件的协调管理。完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

   晋中市卫生健康综合行政执法队根据职责内设7个职能科室，包括办公室、案件管理科、榆次城区执法分队、开发区执法分队、高校新校区执法分队、机动执法分队、乡镇执法分队。 

二、晋中市卫生健康综合行政执法队部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算598.51万元，比2021年增加2.21万元。主要是由于我单位新增公务用车购置款29.5万元。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出523.19万元，2021年基本支出528.48万元，2022年减少5.29万元，基本支出包括人员支出和公用支出, 减少的主要原因是单位人员退休。

2．2022年项目支出75.32万元，2021年项目支出67.82万元，2022年比2021年增加7.5万元。

项目支出主要用于执法经费、劳务派遣费、重大突发事件应急检测经费、“双随机、一公开”监督检测经费、车辆购置，增加主要原因是我单位新增公务用车购置款29.5万元。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算47.8万元，比2021年增加29.5万元，其中公务接待费0.3万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费18万元，比上年减少0万元；公务用车购置费29.5万元，比上年增加29.5万元。增加的主要原因是我单位新增公务用车购置款29.5万元。

（三）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

我单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额68.3万元，其中：纸质文具0.5万元，硒鼓、粉盒1.5万元，印刷2.5万元，车辆维修保养服务5.5万元，车辆加油服务5万元，机动车保险服务5.5万元，医疗卫生服务18万，公务用车购置29.5万元，公务接待0.3万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标2个，金额38.5万元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，我单位实有汽车14辆。

2.房屋情况

我单位使用榆次区机关事务管理局办公用房共计1115平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

详见附表。

晋中市卫生健康综合行政执法队预算公开表.xls

综合执法经费_202203181004192.xls

更换执法车辆购置经费_202203181004191.xls