晋中市卫生健康综合行政执法队2021年部门预算情况说明
一、晋中市卫生健康综合行政执法队部门概况
（一）主要职能
晋中市卫生健康综合行政执法队主要工作是负责榆次辖区范围内公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等方面的综合行政执法工作，以晋中市卫生康委员会名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。负责对县级卫生健康综合行政执法业务工作的指导、监督以及重大案件、跨区域案件的协调管理。完成市委、市政府和市卫生健康委员会交办的其他工作任务。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市卫生健康综合行政执法队。本单位根据职责内设7个职能科室，包括办公室、案件管理科、榆次城区执法分队、开发区执法分队、高校新校区执法分队、机动执法分队、乡镇执法分队。
二、晋中市卫生健康综合行政执法队部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2021年收支预算596.30万元，比2020年减少83.04万元。主要是由于职工退休、调出、辞职以及项目经费核减等原因致使预算减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2021年基本支出528.48万元，2020年基本支出594.62万元，2021年比2020年减少66.14万元，基本支出包括人员支出和公用支出, 减少的主要原因是单位人员退休、调出。
2．2021年项目支出67.82万元，2020年项目支出84.72万元，2021年比2020年减少16.9万元。
项目支出主要用于执法经费、劳务派遣费、重大突发事件应急检测经费、“双随机、一公开”监督检测经费，减少的主要原因是单位劳务派遣人员减少3人，经费减少11.4万元，执法经费、重大突发事件应急检测经费、双随机、一公开监督检测经费3项项目经费共核减5.5万元。减少的主要原因是单位劳务派遣人员减少3人，经费减少11.4万元，项目经费核减5.5万元。
3. “三公”经费情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算18.3万元，比2020年减少1万元，其中公务用车运行维护费18万元，比上年减少1万元，公务接待费0.3万元，与上年一致。减少的主要原因是我单位根据实际情况和财政局的倡导节约三公经费1万元。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额46.75万元，其中：纸质文具及办公用品0.6万元，硒鼓、粉盒1.5万元，文件柜1.6万元，印刷费2万元，公务接待0.3万元，办公设备0.75万元，公务用车运行维护费16万元，检测费21.5万元，防护物资2.5万元。
（六）绩效目标情况说明
2021年绩效目标2个，金额22万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车14辆。
2.房屋情况
本单位使用榆次区机关事务管理局办公用房共计1115平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有制定政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
2021年部门预算公开表晋中市卫生健康综合行政执法队.xls