晋中市卫生监督所2018年决算公开
晋中市卫生监督所2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1.受晋中市卫计委委托，负责公共卫生和医疗卫生监督工作，受理公共场所卫生条件的卫生行政许可、供水单位卫生条件的卫生行政许可、开展放射诊疗工作的医疗机构的放射诊疗行政许可及其它行政许可事项。
2.负责公共卫生监督工作。对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品及其他健康相关产品的卫生及其生活经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；负责全市职业健康体检机构和职业病诊断机构的监督管理，负责对放射技术服务机构及放射诊疗机构放射防护监督管理，查处违法行为。
3.负责医疗卫生监督工作。对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查、规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动，传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施、和苗种管理情况进行监督检查，查处违法行为。
4.负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；受理对违法行为的投诉、举报。
5.开展卫生法律法规宣传教育；负责对县级的卫生监督工作进行监督检查。
6.承办市卫计委交办的其他工作。
7.负责计划生育综合监督。对母婴保健机构、计划生育技术服务机构、服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法违纪案件的督查督办；受理对计划生育违法行为的投诉、举报、查处。
机构设置情况
根据以上职责，晋中市卫生监督所设4个职能科室和3个分队，包括办公室、法制信息科、案件管理科、基层指导科、机动执法分队、高校新校区执法分队、榆次执法分队。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计660.41万元，比2017增加212.83万元，增长47.55%，主要原因是：机构改革，榆次区卫生监督所上划，人员经费和公用经费增加；2018年度支出合计632.91万元，比2017增加190.42万元，增长43.03%，主要原因是：机构改革，榆次区卫生监督所上划晋中市卫生监督所，人员经费和公用经费支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计660.41万元，其中：财政拨款收入659.85万元，占比99.92%；上级补助收入0.41万元，占比0.06%；其他收入0.15万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计632.91万元，其中：基本支出554.64万元，占比87.63%；项目支出78.27万元，占比12.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计659.85万元，比2017增加212.29万元，增长47.43%。主要原因是；机构改革，榆次区卫生监督所上划晋中市卫生监督所，人员经费和公用经费收入增加；2018年度财政拨款支出合计632.88万元，比2017增加191.42万元，增长43.36%。主要原因是：机构改革，榆次区卫生监督所上划，人员经费和公用经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出632.88万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加191.42万元，增长43.36%。主要原因是机构改革，榆次区卫生监督所上划，人员经费和公用经费支出增加。其中，人员经费531.51万元，占比83.98%，日常公用经费23.12万元，占比3.65%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
我单位支出共计632.88万元，其中：社会保障就业支出39.06万元，完成预算的100%，用于离退休人员采暖补贴、慰问老干部，较2017年决算减少29.71万元，下降43.2%，主要原因2018年退休人员工资由人社局代发；医疗卫生与计划生育支出531.5万元，完成预算的100%，用于我单位人员经费、日常公用支出、“双随机、一公开”专项拨款、2018年综合目标奖考评优秀拨款，较2017年决算增加230.54万元，增长76.6%，主要原因机构改革，榆次区卫生监督所上划，人员经费和公用经费支出增加；农林水支出6.96万元，完成预算的100%，用于我单位2018年派出3名同志参与扶贫工作，较2017年决算增加0.01万元，增长0.1%，主要原因扶贫工作经费支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元，完成预算的109.93%，比上年增加2.91万元，增长35.49%，原因是；机构改革，2018年榆次区卫生监督所上划11辆车，保有量14辆，公务用车运行维护费预算和支出增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算11.11万元，占比100%，比上年增加3.2万元，增长40.45%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年减少0.3万元，下降100%。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费，原因：我单位为全额事业单位。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额60.7万元，其中：政府采购货物支出22.74万元、政府采购服务支出37.96万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆。其中，其他用车14辆，其他用车主要是公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款26.4万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额632.91万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目4个，涉及金额26.4万元，评价结果等级为优秀的4个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。