晋中市卫生监督所2019年预算公开
晋中市卫生监督所部门预算说明
一、晋中市卫生监督所概况
（一）主要职责
晋中市卫生监督所受晋中市卫计委委托，负责公共卫生和医疗卫生监督工作，受理公共场所卫生条件的卫生行政许可、供水单位卫生条件的卫生行政许可、开展放射诊疗工作的医疗机构的放射诊疗行政许可及其它行政许可事项。
（二）晋中市卫生监督所单位构成
根据以上职责，晋中市卫生监督所设8个职能科室，包括办公室、稽查科、公共卫生监督科、职业卫生监督科、医政监督科、传染病监督科、法制信息科、许可受理科。
二、晋中市卫生监督所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2019年收支预算706.07万元，比2018年增加346.62万元。主要是2018年机构改革，榆次区卫生监督所上划到晋中市卫生监督所，人员经费、公用经费预算全部增加。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出654.25万元，2018年基本支出320.85万元，2019年比2018年增加333.4万元，基本支出包括社会保障和就业支出行政事业单位离退休、医疗卫生与计划生育支出、公共卫生、计划生育事务、农林水支出、扶贫、住房改革支出、住房保障支出，增加主要原因是2018年机构改革，榆次区卫生监督所上划到晋中市卫生监督所，人员经费、公用经费全部增加。
2．2019年项目支出51.82万元，2018年项目支出38.6万元，2019年比2018年增加13.22万元，项目支出主要用于基本公共卫生均等化工作；打击非法行医、非法采供血、传染病监督；重大活动专项检查、突发事件调查；公共场所、学校、生活饮用水卫生监督、双随机，一公开等工作产生的支出。增加的主要原因是2019年我单位新增一些专项业务，造成纳入预算管理的可支配项目预算增加。
3.“三公”经费情况
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.5万元，比2018年增加9.39万元，增加原因：2018年机构改革，榆次区卫生卫生监督所上划晋中市卫生监督所公务用车11辆，公务用车费用增加；公务接待费0.5万元，比上年增加0.1万元；公务用车运行维护费19万元，比上年增加9.29万元，增加原因：2018年机构改革，榆次区卫生监督所上划晋中市卫生监督所公务用车11辆，公务用车费用增加。
本单位无因公出境和公务用车购置费用。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额45万元，其中：车辆维修和保养13.5万元，培训餐饮住宿9.4万元，办公设备采购0.7万元，纸质文具及办公用品2.6万元，印刷费3.8万元，机动车保险服务4万元，卫生监督抽检专项检验费11万元。
（六）绩效目标情况说明
2019年绩效目标3个，金额24万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，局机关及行政参公单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车14辆。
2.房屋情况
本单位办公用房面积1115平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
