一、晋中市体育馆概况

（一）主要职能

晋中市体育馆主要工作是提供训练比赛基地，培训体育骨干，为广大人民群众提供良好的健身场所。举办大型体育赛事及其他大型活动，为全民健身服务。

（二）部门预算单位构成

   部门预算主要由以下单位构成：晋中市体育馆

二、晋中市体育馆预算情况说明

（一）预算收支情况

2019年收支预算297.87万元，比2018年增加2.44万元。主要是项目支出略有增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出156.64万元，2018年基本支出186.20万元，2019年比2018年减少29.56万元，基本支出包括工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出, 减少的主要原因是2019年新增退休人员2人。

2．2019年项目支出141.23万元，2018年项目支出109.23万元，2019年比2018年增加32万元。

项目支出主要用于提高体育馆免费对外开放的硬件设施和安全服务，体育馆主体设施的维护保养以及保证体育馆副馆的正常运转，增加的主要原因是新增了体育馆副馆的运行费用。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2018年减少1.3万元，其中公务接待费0元，比上年减少0.3万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元。减少的主要原因是节约开支。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额33.5万元，其中：办公消耗用品及类似物品2万元，物业管理服务31.5万元。

（六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额50万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

事业单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

体育馆业务用房面积10132平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

2019年部门预算表.xls

2019年项目绩效目标申报表.xls