晋中市体育馆2017年度部门决算公开
晋中市体育馆2017年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
晋中市体育馆成立于2007年，在晋中市体育局的领导下为全市人民提供训练比赛基地、培训体育骨干，举办大型体育赛事及其他大型活动，为广大人民群众提供良好的健身场所。
2、机构设置情况
晋中市体育馆是科级建制，没有下设其他机构。
第二部分 2017年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本年收入合计352.8万元，比2016减少36.78万元，减幅9.44%，主要原因是：维修（护）费用减少。其中：财政拨款收入352.73万元，占比99.98%；其他收入0.07万元，占比0.02%。
二、支出决算情况说明
本年支出合计366.99万元，其中：基本支出188.88万元，占比51.47%；项目支出178.11万元，占比48.53%。
三、支出决算具体情况
本年文化体育与传媒支出338.34万元，完成预算的132%，其中基本支出160.23万元，项目支出178.11万元。主要用于人员工资等费用以及保证体育馆正常免费对外开放所需的费用。较2016年决算减少100.63万元，下降29.74%，主要原因是体育馆在2016年对馆主体进行了一些加固等修缮工作。社会保障和就业支出8.21万元，完成预算的25.38%。主要用于工作人员各项社会保险支出。较2016年决算增加0.3万元，增加3.7%，主要原因是调资。医疗卫生与计划生育支出5.99万元，完成预算的100%。主要用于工作人员医疗保险等费用。较2016年决算增加0.5万元，增加8.35%，主要原因是调资。住房保障支出14.45万元，完成预算99.45%。主要用于工作人员住房保障。较2016年决算增加0.83万元，增加5.74%，主要原因是调资。
四、关于“三公”经费支出决算情况说明。
2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，完成预算的46%，比上年增加0.17万元，原因是公务用车使用时间较长，维修维护费用增加。其中：公务用车购置及运行费支出决算1.38万元，占100%，比上年增加0.17万元。体育馆只拥有一辆一般公务用车。
五、关于机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费。
六、关于国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套。
七、政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额42.49万元，其中：政府采购货物支出12.78万元、政府采购工程支出13.55万元、政府采购服务支出16.16万元。
八、预算绩效情况的说明。
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额50万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额366.99万元，评价得分94分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额100万元，重点评价项目1个，涉及金额100万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。
九、其他需要说明的情况。
本单位没有其他需要说明的情况。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
