一、晋中市体育馆部门概况

（一）主要职能

晋中市体育馆主要工作是提供训练比赛基地，培训体育骨干，为广大人民群众提供良好的健身场所。举办大型体育赛事及其他大型活动，为全民健身服务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市体育馆。

二、晋中市体育馆部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2018年收入预算295.43万元，比2017年减少13.31万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2018年基本支出186.20万元，2017年基本支出195.55万元，2018年比2017年减少9.35万元，基本支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，减少的主要原因是调整工资。

2、2018年项目支出109.23万元，2017年项目支出113.19万元，2018年比2017年减少3.96万元。项目支出主要用于提高体育馆免费对外开放的硬件设施和安全服务，体育馆主体设施的维护保养，减少的主要原因是节约开支。

3、“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算3.30万元，比2017年减少0.1万元，其中公务接待费0.30万元，比上年减少0.10万元；公务用车运行维护费3.00万元，和上年持平。减少的主要原因是节约开支。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算26.7万元，其中：体育设备2.7万元，硒鼓、粉盒2万元，修缮工程3万元，车辆维修保养1.5万元，车辆加油服务1万元，机动车保险服务0.5万元，物业管理服务16万元。

（六）绩效目标情况说明

2018年绩效目标1个，金额500000元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

事业单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

体育馆业务用房面积10132平方米。

（八）政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

（九）名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

三、2018年部门预算表

详见附表。

晋中市体育馆市直部门预算汇总表(4).xls

晋中市体育馆项目支出绩效表.xls