一、晋中市体育馆部门概况

（一）主要职能

晋中市体育馆主要工作是提供训练比赛基地，培训体育骨干，为广大人民群众提供良好的健身场所。举办大型体育赛事及其他大型活动，为全民健身服务。

（二）部门预算单位构成

部门预算主要由以下单位构成：晋中市体育馆

二、晋中市体育馆部门预算情况说明

（一）收入预算情况

2017年收入预算308.74万元，比2016年减少13.13万元。

（二）一般公共预算支出情况

1、2017年基本支出195.55万元，2016年基本支出197.96万元，2017年比2016年减少2.41万元，基本支出包括：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，减少的主要原因是调整工资。

2、2017年项目支出113.19万元，2016年项目支出123.91万元，2017年比2016年减少10.72万元。项目支出主要用于提高体育馆免费对外开放的硬件设施和安全服务，体育馆主体设施的维护保养，减少的主要原因是节约开支。

3、“三公”经费情况

2017年“三公”经费预算3.40万元，比2016年减少0.68万元，其中公务接待费0.40万元，比上年减少0.10万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年减少0.58万元。减少的主要原因是节约开支。

4、政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算26万元，其中：体育设备5万元，硒鼓、粉盒2万元，修缮工程16万元，车辆维修和保养服务1.5万元，车辆加油服务0.8万元，机动车保险服务0.7万元。

（三）政府性基金预算情况

本单位没有政府性基金预算

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算

三、2017年部门预算表

详见附表。

名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。

晋中市体育馆市直部门预算汇总表(3).xls

晋中市体育馆政府采购预算表.xls