晋中市数字化城市管理中心2018年度部门决算
晋中市数字化城市管理中心
2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市数字化城市管理中心主要职责是：
1、负责城市管理有关信息、数据的采集和数字化城市管理系统平台建设、维护和运行工作。
二、机构设置情况
经2017年2月13日市编委会议研究，设立晋中市数字化城市管理中心，隶属于晋中市规划和城市管理局，为规管局所属公益一类事业单位。
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计358.14万元，2018年度支出合计351.30万元，2018年为首年财务独立核算，2017年无可比较数据。
二、收入决算情况说明
本年收入合计358.14万元，其中：财政拨款收入348.09万元，占比97.19%；上级补助收入10万元，占比2.79%；其他收入0.0448万元，占比0.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计351.30万元，其中：基本支出88.69万元，占比25.25%；项目支出262.60万元，占比74.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计348.09万元，2018年度财政拨款支出合计346.74万元，2018年为首年财务独立核算，2017年无可比较数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出346.74万元，占本年支出合计的98.7%。2018年为首年财务独立核算，2017年无可比较数据。其中，人员经费79.89万元，占比23.04%，日常公用经费8.8万元，占比2.54%。
(二)财政拨款支出决算具体情况
城乡社区支出330.57万元，完成预算的50.38%，用于基本支出和项目支出。2018年为首年财务独立核算，2017年无可比较数据。
社会保障和就业支出6.23万元，完成预算的61.99%，用于基本支出。医疗卫生与计划生育支出2.83万元，住房保障支出7.11万元。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门无“三公”经费支出。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出258.05万元，2018年为首年财务独立核算，2017年无可比较数据。主要用途是信息采集服务劳务费用。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额235.99万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购服务支出232.22万元。
（三）国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况说明
2018年度，晋中市数字化城市管理中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款262万元。2019年，根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2018年度部门整体支出开展自评，评价金额87万元，评价得分93分，结果为优秀;自评项目1个，涉及金额262万元，评价得分96.34分，评价结果等级为不合格。
（五）其他需要说明的事项
本部门无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
