晋中市数字化城市管理中心2019年部门预算公开

一、晋中市数字化城市管理中心概况

（一）主要职能

晋中市数字城管中心根据市编办（2017）21号文件《关于设立晋中市数字化城市管理中心的通知》，设立晋中市数字化城市管理中心，正科级建制，由晋中市规划和城市管理局举办，核定全额事业编制30名。主要工作是城市管理有关信息、数据的采集和数字化城市管理系统平台建设、维护和运行工作。 

（二）预算单位构成

    报表类型为单户表，预算管理级次为一级预算单位。

二、晋中市数字化城市管理中心预算情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算694.90万元，比2018年增加16.62万元。主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出84.66万元，2018年基本支出90.28万元，2019年比2018年减少5.62万元，基本支出包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、住房公积金、提租补、采暖补贴，减少的主要原因是2018年退休一人。

2．2019年项目支出610.24万元，2018年项目支出588万元，2019年比2018年增加22.24万元。

项目支出主要用于信息采集费、中心运行费、专线费用、维修视频道路监控、视频道路监控传输费用、电动车维修、宣传费用、宽带费用、数字城管APP费用。增加的主要原因是信息采集费用增加。

3.“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1万元，比2018年增加1万元，其中公务接待费1万元，比上年增加1万元。增加的主要原因是业务需要。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算情况。

（四）机关运行经费预算情况

2019年机关运行经费16.65万元，比上年增加11.15万元。主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，一般设备购置费、劳务费等其他费用。增加的主要原因是劳务费增加。 

（五）政府采购安排情况说明

本单位政府采购预算566.05万元，其中：信息采集服务费490万元，二级平台专线费用6.3万元，视频道路监控传输30万元，数字城管全民城管建设项目39.75万元。

 （六）绩效目标情况说明

2019年绩效目标1个，金额610.24万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无公务用车

2.房屋情况

办公用房面积227.5平方米。

（八）政府购买服务情况

1.本单位政府购买服务490万元，其中信息采集服务费490万元。

2.政府购买服务指导目录

本单位试用政府购买服务指导目录公益服务类，其他政府委托的公益服务B0704。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2019年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

2019年晋中数字城管绩效目标表(1).xls

晋中市数字化城市管理中心2019年部门预算支出总表(1).xls