晋中市数字化城市管理中心部门预算公开
晋中市数字化城市管理中心部门预算公开
一、晋中市数字化城市管理中心概况
（一）主要职能
晋中市数字城管中心根据市编办（2017）21号文件《关于设立晋中市数字化城市管理中心的通知》，设立晋中市数字化城市管理中心，正科级建制，由晋中市规划和城市管理局举办，核定全额事业编制30名。主要工作是城市管理有关信息、数据的采集和数字化城市管理系统平台建设、维护和运行工作。
（二）预算单位构成
报表类型为单户表，预算管理级次为一级预算单位。
二、晋中市数字化城市管理中心预算情况说明
（一）收入预算情况
2018年收入预算678.28万元，比2017年增加678.28万元。
（二）一般公共预算支出情况
1．2018年基本支出90.28万元，2017年基本支出0元，2018年比2017年增加90.28万元。基本支出包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、住房公积金、提租补、采暖补贴。增加的主要原因是市数字城管中心于2017年2月成立，2018年财务独立核算。
2．2018年项目支出588万元，2017年项目支出0元，2018年比2017年增加588万元。项目支出主要用于城管通数据传输费、道路及市政设施监控信号传输、软件维保升级、信息采集费。增加的主要原因是市数字城管中心于2017年2月成立，2018年财务独立核算。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算情况。
（四）机关运行经费预算情况
2018年机关运行经费5.5万元，主要用于：办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、日常维修费，一般设备购置费等其他费用。
（五）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算548万元，其中：打印机1万元，道路及市政设施监控信号传输30万元，软件维保升级42万元，信息采集费用475万元。
（六）绩效目标情况说明
2018年绩效目标1个，金额588万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
本单位无公务用车
2.房屋情况
办公用房面积227.5平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位暂时没有政府购买服务情况。
（九）名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公
务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、2018年部门预算表
详见附表。（上传经人代会审议通过的“部门预算表”）
