晋中市青少年活动中心2017年部门决算公开
一、部门概况
(一）部门职能
为广大青少年健康成长搭建服务平台，为提高广大青少年素质提供服务保障，组织开展以爱国主义、集体主义、社会主义为主要内容的思想品德教育活动；以科技制作、科学实验、技能培训等为主要形式的能力训练活动；以文化体育、游艺娱乐、社会人文等怡情益智的各种兴趣活动以及未成年成长研究、讲座、公共咨讯等校外教育活动。
（二）机构情况
晋中市青少年活动中心是晋中市教育局下属的正科级财政全额拨款事业单位，成立于2010年12月14日（市编办发〔2010〕130号），编制数10名（市编办发〔2013〕49号）。我单位内设机构4个，包括办公室、教管中心、后勤服务中心、信息中心。
截至2017年底，实有在职人员9人，无离退休人员，无超编人员。
二、2017年度部门决算报表
(一) 收入支出决算总表
(二) 收入决算表
(三) 支出决算表
(四) 财政拨款收入支出决算总表
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
(六) 一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九) 部门决算公开相关信息统计表
三、2017年度部门决算情况说明
(一)收入决算情况说明
本年收入合计506.31万元，比2016增加30.97万元，增幅6.52%，主要原因是：2017年增加了项目支出。其中：财政拨款收入506.31万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0；附属单位上缴收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0。
(二)支出决算情况说明
本年支出合计506.31万元，其中：基本支出458.16万元，占比90.5%；项目支出48.15万元，占比9.5%。
(三)支出决算具体情况
教育支出493.79万元，完成预算的97.53%，用于部门人员工资开支、办公、水、电、取暖、培训、维修、劳务、物业等日常办公开支；
医疗卫生与计划生育支出3.54万元，完成预算的0.7%，用于事业在编人员医疗保险支出；
住房保障支出8.98万元，完成预算的1.77%，用于事业在编人员住房公积金等住房保障支出。
较2016年决算减少56.86万元，减少10.1%，主要原因为2017年本单位采购办公家具支出比2016年减少。
(四)关于“三公”经费支出决算情况说明。
本单位2017年无“三公经费”支出。
(五)关于机关运行经费支出说明
2017年本部门机关运行经费支出427.57万元，比2016年减少69.7万元，降低14%。主要原因是：2017年本单位采购办公家具支出比2016年减少。
(六)关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，本单位固定资产总额469.56万元，无公车，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
(七)政府采购情况
2017年度，政府采购支出总额71.1万元，其中：政府采购货物支出5.3万元、政府采购工程支出14.6万元、政府采购服务支出51.2万元。
(八)预算绩效情况的说明
2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额45万元。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额506.31万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目2个，涉及金额45万元，无重点评价项目，评价结果等级为优秀的2个。
(九)其他需要说明的情况
2017年度，我单位无其他需要说明的情况
四、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
晋中市青少年活动中心
2018年9月10日
