一、晋中市烈士陵园管理中心部门概况

（一）主要职能

晋中市烈士陵园管理中心部门主要工作是：

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府以及晋中市退役军人事务局关于烈士褒扬和安葬的方针政策和法律法规。

2.负责征集、整理、展示与革命斗争有关的文物、烈士斗争史料和遗物；

3.负责革命烈士的褒扬工作；

4.烈士纪念设施和陵园建筑物的保护及日常维护工作；

5.建立完善烈士档案；

6.革命烈士遗骸骨灰的安葬和保护工作；

7.为社会各界及烈士亲属祭扫活动提供服务，充分发挥爱国主义教育基础功能。

8.上级部门交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

    部门预算主要由以下单位构成：晋中市烈士陵园管理中心

二、晋中市烈士陵园管理中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2021年收支预算383.11万元，比2020年减少7.87万元。主要是项目预算资金减少。

（二）一般公共预算支出情况

1．2021年基本支出116.18万元，2020年基本支出112.56万元，2021年比2020年增加3.62万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等, 增加的主要原因是单项定额水费增加等。

2．2021年项目支出266.93万元，2020年项目支出278.42万元，2021年比2020年减少11.49万元。

项目支出主要用于烈士安葬区、陵园树木补栽、烈士陵园运行费、消防维保、购买服务、“烈士公祭日”活动经费等，减少的主要原因是烈士安葬区、“烈士公祭日”活动经费减少。

3.“三公”经费情况

本单位无“三公”经费预算。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2021年机关运行经费53.94万元，比上年减少5.67万元。主要用于：办公费1.57万元、印刷费0.1万元、水费12万元、电费10万元、邮电费0.36万元、取暖费15万元、物业管理费10.2万元、差旅费0.5万元、劳务费0.7万元、工会经费0.84万元、福利费1.47万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出0.2万元。减少的主要原因是电费、取暖费预算减少。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额93.70万元，其中：网络及网络设备租赁服务4.2万元，印刷服务0.1万元，物业管理服务77.4万元，楼道空调安装12万元。

（六）绩效目标情况说明

2021年绩效目标2个，金额56万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

本单位无车辆。

2.房屋情况

本单位房屋建筑面积5038.88平方米，其中占用办公用房面积153平方米，其余为综合纪念展馆占用面积，另外还有部分面积为附属配套设施用房，因房屋未验收移交我单位，现仍由代建单位管理。 

（八）政府购买服务情况

1.本单位无政府购买服务。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2021年部门预算表和项目绩效目标申报表

    详见附表。

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30030901897]烈士安葬区经费.xls

2021年部门预算公开表_[003007]晋中市烈士陵园管理中心.xls

项目支出绩效目标申报表_[14070021YZ30030901932]“烈士公祭日”活动经费.xls