晋中市经纬中学校2016年部门决算公开
晋中市经纬中学校2016年部门决算说明
一、学校概况
（一）主要职能
晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（二）构成情况
我校内设六个教学年级及13个职能部门，包括办公室、党办、教务处、德育处、教科研室、电教中心、装备中心、总务处、足科处、保卫科、团委、行政、财务。共有编制数187人，其中在编人员185人，离休人员2人，退休人员88人，遗属1名。学科带头人5人，其中省级学科带头人3人，市级学科带头人2人。在职专业技术人员182人，其中副高职称人员43名，中级职称人员70人，助理职称70人。技师2人。在校高中生1480人，初中生800人。
二、部门决算公开报表附后
三、部门决算情况说明
（一）报表情况说明
1. 部门收入情况：2016我校年财政拨款收入22995592.47元，事业收入2059157.10元，其他收入1009.96元，全年收入合计25055759.53元。较2015年部门收入减少53949.45元，减少0.21%。
2. 部门支出情况：2016我校全年支出合计27961401.78元。其中基本支出25077090.04元，项目支出2884311.74元。较2015年部门支出增加3570633.87元，增加14.63%。
3. 财政拨款收入支出情况：2016年我校财政拨款年初结转3261926.86元，本年收入22995592.47元，全部为一般公共预算财政拨款，本年支出25902244.68元。年末财政拨款结转355274.65元。
4. 一般公共预算财政拨款收入支出情况：2016年我校一般公共预算年初结转3261926.86元，本年收入22995592.47元，本年支出25902244.68元，年末结转355274.65元。其中基本支出年初结转1469281.22元，本年收入21548651.72元，本年支出23017932.94元，年末无结转；项目支出年初结转1792645.64元，本年收入1446940.75元，本年支出2884311.74元，年末结转355274.65元。
（二）部门决算公开相关信息情况说明
我校有大众速腾一般公务用车一辆，车牌号为晋K BQ375。
（三） “三公”经费使用情况说明
我校2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出25923.95元，比2015年减少46990.62元，减少64.44%;比预算减少24076.05元，减少48.15%；其中：因公出国（境）费0元，比2015年减少47272元，减少100%；公务用车运行维护费25923.95元，比2015年增加281.38元，增加1.09%；无公务用车购置费及公务接待费发生。
（四）机关运行经费执行情况说明
我校2016年机关运行经费3817804.05元，较2015年增加10595.05元，增加0.27%。
（五）国有资产占用情况说明
我校截止2016年12月31日，本单位共有车辆一辆，单价158478元。
（六）政府采购执行情况说明
2016年我校政府采购预算数货物632362元，工程499480元，服务4066元，全年合计1135908元。实际支出货物515076元，工程484912元，服务4066元，全年合计支出1004054元。
四、专业性较强的名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排基本支出中的日常公用经费支出。
