晋中市经纬中学校2017年部门预算公开
晋中市经纬中学校2017年部门预算说明
一、学校概况
（一）主要职能
晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。
（二）构成情况
我校内设六个教学年级及13个职能部门，包括办公室、党办、教务处、德育处、教科研室、电教中心、装备中心、总务处、足科处、保卫科、团委、行政、财务。共有编制数187人，其中在编人员185人，离休人员2人，退休人员88人，遗属1名。学科带头人5人，其中省级学科带头人3人，市级学科带头人2人。在职专业技术人员183人，其中副高职称人员43名，中级职称人员70人，助理职称70人。技师2人。在校高中生1480人，初中生800人。
二、预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算3189.45万元，比2016年增加421.64万元，增长15.23%。
（二）一般公共预算支出情况
1. 2017年基本支出2826.65万元，2016年基本支出2447.47万元，2017年比2016年增加379.18万元，增长15.49%。
基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。本年度支出增加主要原因为调整工资标准所致，其次为我校准备搬迁新校更新教学设施、设备等。
2. 2017年项目支出126.8万元，2016年项目支出83.34万元，2017年比2016年增加43.46万元，增长52.15%。
项目支出主要用于足球训练费、教师体检费、退休教师提租补贴、助学金、16年奖励性绩效代扣代缴所得税、教师阅卷设备质保金等。增加的主要原因为保障国家税收正常入库及学校教学顺利实施。
3. “三公”经费情况
2017年“三公”经费预算5万元，与2016年持平。其中因公出国（境）费用0元；公务接待费用2万元，与上年同期持平；公务用车运行维护费3万元，与上年同期持平；公务用车购置费0元。
（三）政府性基金预算情况
2017年度我校无此项预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年我校公用经费预算284.26万元，2016年公用经费预算158.2万元，2017年比2016年增加126.06万元，增长79.68%。增加的主要原因为我校准备搬迁新校更新教学设施、设备等。
（五）政府采购安排情况说明
我校政府采购预算59.1万元。其中打印设备0.75万元，台桌、椅凳类2.25万元，硒鼓、粉盒0.4万元，纸质文具及办公用品1万元，修缮工程25万元，运行维护费5万元，住宿、餐饮2万元，印刷和出版服务6万元，车辆维修、加油、保险2.9万元，体育比赛服装及用品4万元，办公设备9.8万元。
三、2017年部门预算表
详见附表
四、专业性较强的名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反应单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排基本支出中的日常公用经费支出。
