晋中市经纬中学校2016年部门预算说明

晋中市经纬中学校1(3).xls

项目绩效目标表_晋中市经纬中学校(2).xls

晋中市经纬中学校2(2).xls

2016年晋中市经纬中学校“三公”经费预算表(2).xls

一、学校概况

（一）主要职能

晋中市经纬中学校位于榆次区经纬路150号，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中义务教育和高中阶段教育。

（二）构成情况

我校内设六个教学年级及13个职能部门，包括办公室、党办、教务处、德育处、教科研室、电教中心、装备中心、总务处、足科处、保卫科、团委、行政、财务。共有编制数187人，其中在编人员185人，离休人员2人，退休人员82人，遗属1名。学科带头人5人，其中省级学科带头人3人，市级学科带头人2人。在职专业技术人员182人，其中副高职称人员40名，中级职称人员78人，助理职称65人。技师和高级工各1人。在校高中生1441人，初中生843人。

二、预算情况说明

（一）收入预算情况

2016年收入预算2767.81万元，比2015年增加845.64万元，增长43.99%。

（二）一般公共预算支出情况

1. 2016年基本支出2447.47万元，2015年基本支出1593.85万元，2016年比2015年增加853.62万元，增长54.11%。

基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出。本年度支出增加主要原因为调整工资标准所致，其次为更新教学设施、设备等。

2. 2016年项目支出83.34万元，2015年项目支出48.32万元，2016年比2015年增加35.02万元，增长72.48%。

项目支出主要用于女足训练及比赛、教师体检费、退休教师提租补贴、助学金等。增加的主要原因为保障女足训练比赛费用。

3. “三公”经费情况

2016年“三公”经费预算5万元，比2015年减少0.4万元。无因公出国（境）费用；公务接待费用2万元，比上年减少0.4万元；公务用车运行维护费3万元，与上年同期持平。减少的主要原因为压缩公务接待费用。

（三）政府性基金预算情况

2016年度我校无此项支出。

（四）机关运行经费预算情况

我校属于事业单位不核算机关运行经费。

（五）预算绩效目标情况

2016年编报项目绩效目标1个，涉及50万元。

三、2016年部门预算表

详见附表