晋中市建设工程质量监督管理站

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

为全市建筑工程项目服务，监督检查建设各方的质量管理体系和工程检测手段，抽检分项分部工程质量，检验竣工工程质量等级等。经费主要用于工程质量监督检查。

二、机构设置情况

我单位为全额事业单位，编制人数23人，实有人数20人，为正科级单位，建制务1正2副，内设科室7个，分别为办公室，财务室，监督1-5室。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计270.74万元，比2017增加2.69万元，增长1%，主要原因是：在职人员工资调增；2018年度支出合计275.79万元，比2017增加13.7万元，增长4.97%，主要原因是：在职人员工资增加，增加了退休人员取暖费支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计270.74万元，其中：财政拨款收入270.7万元，占比99.99%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.79万元，其中：基本支出273.47万元，占比99.16%；项目支出2.32万元，占比0.84%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计270.7万元，比2017增加4.91万元，增长1.82%。主要原因是在职人员工资增加，增加了退休人员取暖费支出；2018年度财政拨款支出合计273.47万元，比2017增加17.19万元，增长6.29%。主要原因是增加了退休人员取暖费支出；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出270.7万元，占本年支出合计的78.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加17.19万元，增长6.29%。主要原因是增加了退休人员取暖费支出。其中，人员经费254.79万元，占比94.13%，日常公用经费18.69万元，占比6.91%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出270.7万元，完成预算的100%，用于在职人员经费及退休人员提租补贴和取暖费。较2017年决算减少4.91万元，下降1.82%，主要原因原自收自支退休人员工资纳入社保支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：按预算支付。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算0万元，占0比%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是工程质量监督用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明（字体：仿宋GB2312三号）

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额365.58万元，评价得分97分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释（字体：黑体3号）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市建设工程质量监督管理站决算公开.xls