市城区建筑施工危大工程安全监督专家检查费用(1).xlsx

预算公开(359)晋中市建设工程安全监督站(2).xls

晋中市建设工程安全监督站

2020年度部门预算情况说明

一、晋中市建设工程安全监督站概况

（一）主要职能

晋中市建设工程安全监督站主要职能为：提高参建人员的安全意识，提升我市的建筑施工安全生产水平。受晋中市住房保障和城乡建设局的委托对晋中市中心城区规划区内（不含晋中市经济技术开发区、工业园区所辖范围）建设工程施工现场安全生产（含民用建筑节能）实施监督检查，法律法规规定的其它事项。

（二）部门预算单位构成

依据市编办发﹝2013﹞178号文件，晋中市建设工程质量安全监督管理站分设为晋中市建设工程质量监督管理站、晋中市建设工程安全监督管理站。晋中市建设工程安全监督管理站于2019年更名为晋中市建设工程安全监督站，正科级建制，财政拨款事业编制16名，科级领导职数1正2副。2019年底实有在职人数12人，退休2人。

二、晋中市建设工程安全监督站预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算171.51万元，比2019年增加2.09万元。主要是增加了市城区建筑施工危大工程安全监督专家检查费用。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出145.51万元，2019年基本支出163.42万元，2020年比2019年减少18.01万元，基本支出包括人员经费、综合定额公用支出及其他补助等, 减少的主要原因是2019年年底新增退休人员一名，调走人员一名。

2．2020年项目支出26万元，2019年项目支出6万元，2020年比2019年增加20万元。

项目支出主要用于维持单位正常运转，增加的主要原因是由于近年来我市房屋建筑和市政基础设施工程体量逐年增大且业务监管人员严重不足，聘请具有专业技术能力的单位和人员对危大工程进行检查，增加了市城区建筑施工危大工程安全监督专家检查费用。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，比2019年减少0.4万元，全部为公务用车运行维护费。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

2020年机关运行经费12.43万元，比上年减少1.17万元。主要用于：办公费、印刷费、工会经费及福利费等。减少的主要原因是人员减少，厉行节约。 

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额3.97万元，其中：纸质文具及办公用品0.33万元，硒鼓、粉盒0.79万元，家具0.35万元，印刷服务0.5万元。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标1个，金额20万元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位实有汽车2辆。

2.房屋情况

本单位占用晋中市住房保障和城乡建设局办公用房面积185.76平方米，单位无房产。

（八）政府购买服务情况

1.本单位没有政府购买服务情况。

2.本单位没有政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。