晋中市健康教育所2020年度部门预算情况说明
一、晋中市健康教育所部门概况
（一）主要职能
晋中市健康教育所主要工作是制订全市健康促进和健康教育计划并负责组织、实施、检查、督导；负责全市健康教育工作的业务培训和专业技术指导；负责开展健康促进和健康教育调查研究和学术活动，对健康教育的效果进行评价并用总结推广，负责开展卫生科普知识的宣传咨询活动，负责健康教育业务统计工作，负责健康危险因素网络建设监测与评估。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要由以下单位构成：晋中市健康教育所。本单位设置科室3个：办公室、综合业务科、影像资料科。
二、晋中市健康教育所部门预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算147.54万元，比2019年减少9.12万元，主要是项目调整。
（二）一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出140.26万元，2019年基本支出139.38万元，2020年比2019年增加0.88万元，基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、水、电、取暖费、交通费、其他等。增加的主要原因是人员工资调整等。
2.2020年项目支出7.28万元，2019年项目支出17.28万元。
项目支出主要用于项目支出主要用于健康教育宣传、督导、日常工作产生的培训费等。减少的主要原因是项目的调整。
3.“三公”经费情况
本单位无“三公”经费预算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
本单位无机关运行经费预算。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额2.58万元，其中：办公设备0.2万元，办公消耗用品具及办公用品1万元，印刷和出版服务0.1万元，培训费1.28万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标2个，金额7.28万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车0辆。
2.房屋情况
本单位使用榆次区机关事务管理局房屋办公用房319平方米。
（八）政府购买服务情况
1.本单位没有政府购买服务情况。
2.政府购买服务指导目录
本单位没有政府购买服务指导目录。
三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
