晋中市健康教育所

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中市健康教育所主要工作职责包括：制订全市健康促进和健康教育计划并负责组织、实施、检查、督导；负责全市健康教育工作的业务培训和专业技术指导；负责开展健康促进和健康教育调查研究和学术活动，对健康教育的效果进行评价并经总结和推广，负责开展卫生科普知识的宣传咨询活动，负责健康教育业务统计工作，负责健康危险因素网络建设监测与评估。

二、机构设置情况

我单位为一级独立核算部门。单位编制16个，实有11人。设置科室2个：办公室、综合业务科。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计192.64万元，比2017减少13.03万元，下降6.34%，主要原因是：2018年健康教育项目经费调整；2018年度支出合计186.24万元，比2017减少19.45万元，下降9.46%，主要原因是：2018年健康教育项目经费调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计192.64万元，其中：财政拨款收入188.86万元，占比99%；上级补助收入3.78万元，占比1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计186.24万元，其中：基本支出130.50万元，占比70%；项目支出55.71万元，占比30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计188.86万元，比2017减少16.84万元，下降8.18%。主要原因是2018年健康教育项目经费调整；2018年度财政拨款支出合计186.24万元，比2017增加减少19.45万元，下降9.46%。主要原因是2018年健康教育项目经费调整；

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出186.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少19.45万元，下降9.46%。主要原因是2018年健康教育项目经费调整。其中，人员经费120.95万元，占比65%，日常公用经费9.55万元，占比6%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出18.40万元，完成预算的100%，用于退休费。较2017年决算减少29.9万元，减少38%，主要原因：退休人员工资发放移交市养老保险中心。

医疗卫生和计划生育支出153万元，完成预算的100%，用于缴纳职工医疗保险，较2017年增加9万元，增长1.07%，主要原因：社保基数上调。

住房保障支出14.77万元，完成预算的100%，用于缴纳职工的住房公积金及提租补贴，较2017年决算增加1.44万元，增长1.11%，主要原因：住房公积金基数上调。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度本单位无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额0.7万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.68万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本单位实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款6万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额6万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额6万元，评价结果等级为优秀，等级良好。

      （五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市健康教育所.xls