晋中市紧急医疗救援中心2018年度

部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

负责晋中市11个县区的院前急救业务协调及培训管理，常态下晋中市所在地榆次城区及乡镇范围内的调度及急救工作，和重大突发应急事件中全市医疗急救资源的统一组织、协调和指挥。各县级急救分中心的职能是：依据“就近、就急、就能力、就患者意愿”的调度原则， 24小时受理本辖区医疗应急任务和下达院前急救任务，及突发应急事件中的急救信息反馈，同时服从“统一指挥统一调度”的原则。市县两级指挥中心要与110、119、122等紧急救援组织保持联动，同时负责各所在地区大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗应急保障工作。 全市县级以上综合医院所设急救站，各乡镇卫生院所与相关社区服务中心设急救点，以“时间就是生命，警情就是命令”为宗旨，城区以5到8公里为服务半径，乡镇以10到15公里为服务半径，遵循统一急救电话、统一服务宗旨、统一名称标志、统一信息反馈、统一设备服装、统一制度规范的行业管理规定开展院前急救工作。

二、机构设置情况

晋中市紧急医疗救援中心编制人员为35人，下设调度科、急救培训科、院前急救科、办公人事科、总务科、财务科，共计六个科室，截止2018年12月实际在编人员为19人，以政府购买服务方式外聘的人员为20人，共计39人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计833.39万元，比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因是：增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元；2018年度支出合计833.39万元，比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因：是增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元；。

二、收入决算情况说明

本年收入合计833.39万元，其中：财政拨款收入833.39万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计833.39万元，其中：基本支出298.17万元，占比35.78%；项目支出535.22万元，占比64.22%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计833.39万元，比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因是：增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元；2018年度财政拨款支出合计833.39万元，比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因是：增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出833.39万元，占本年支出合计的100%。比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因是：增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元。其中，人员经费286.67万元，占比34.40%，日常公用经费11.50万元，占比1.38%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出833.39万元，完成预算的100%，用于人员经费和项目的支出。比2017增加595.53万元，增长28.54%，主要原因是：增加了项目“三级一网”救护车及车载设备购置367.99万元和120指挥调度系统升级改造134.80万元。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门无三公经费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出11.50万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加0.5万元，增长4.34%。主要原因是：新增正式在编人员经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额506.39万元，其中：政府采购货物支出367.99万元、政府采购工程支出134.80万元、政府采购服务支出3.6万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆14辆。全部为院前急救用特种专业技术用车；无单价50万元（含）以上的通用设备。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款502.79万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额502.79万元，评价得分95分，结果为优秀；自评项目1个，涉及金额3.6万元，评价结果等级为优秀的1个。

（五）其他需要说明的事项

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。

2018年紧急医疗救援中心公开附表.xls