晋中市紧急医疗救援中心2017年度

部门决算

第一部分  概况

一、 本部门职责

负责晋中市11个县区的院前急救业务协调及培训管理，常态下晋中市所在地榆次城区及乡镇范围内的调度及急救工作，和重大突发应急事件中全市医疗急救资源的统一组织、协调和指挥。各县级急救分中心的职能是：依据“就近、就急、就能力、就患者意愿”的调度原则， 24小时受理本辖区医疗应急任务和下达院前急救任务，及突发应急事件中的急救信息反馈，同时服从“统一指挥统一调度”的原则。市县两级指挥中心要与110、119、122等紧急救援组织保持联动，同时负责各所在地区大型集会、文体活动和国际往来等重大活动的医疗应急保障工作。 全市县级以上综合医院所设急救站，各乡镇卫生院所与相关社区服务中心设急救点，以“时间就是生命，警情就是命令”为宗旨，城区以5到8公里为服务半径，乡镇以10到15公里为服务半径，遵循统一急救电话、统一服务宗旨、统一名称标志、统一信息反馈、统一设备服装、统一制度规范的行业管理规定开展院前急救工作。

二、机构设置情况

晋中市紧急医疗救援中心为市直副处级单位内设机构：办公室、院前急救科、通讯调度科、急救培训科、总务科、药品设备科,在编人员19人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

本年收入合计237.86万元，比2016年度增加51.84万元，增幅为27.87%，主要原因是职工薪级工资的调整及外聘人员工资有所提高。其中：财政拨款收入237.86万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

二、支出决算情况说明

本年支出合计237.86万元，其中：基本支出220.12万元，占比92.54%；项目支出17.74万元，占比7.46%。

三、支出决算具体情况

一般公共服务财政拨款支出共计237.74万元，完成预算的100%，其中用于工资福利支出142.19万元，较2016年决算增加138.22万元，主要原因个人薪级工资的变动；对个人和家庭的补助  66.33万元，较2016年决算增加22.14万元，主要原因保险基数的变动；商品和服务支出26.22万元，较2016年决算增加14.43万元，主要原因为增加了部分办公用计算机及救护车的日常经费变化。涉及支出应在专业名词解释中予以说明。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算的0%，本部门无三公经费。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出220.12万元比2016年增加46.66万元，增长21%。主要原因是：绩效工资的变动及综合考核奖的变动。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，全部为急救用救护车，特种专业技术用车7辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元。

    八、预算绩效情况的说明

    2017年度，我单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及金额6.71万元，2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额6.71万元，评价得分为95分，结果为优秀，自评价项目2个，涉及金额6.71万元，无重点评价项目，评价结果等级为优秀的2个。

九、其他需要说明的情况

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中市紧急医疗救援中心2017决算公开表(1).xls