晋中市疾病预防控制中心2022年部门预算公开情况说明_市疾病预防控制中心_其他部门_部门预决算及部门“三公”经费预决算_政府财政预决算公开专栏

晋中市疾病预防控制中心2022年部门预算公开情况说明

来源：发布时间：2022-03-22 浏览次数：次【字体：小大】

预算公开目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分部门预算情况说明

一、预算收支情况

二、一般公共预算支出情况

三、政府性基金预算情况

四、机关运行经费预算情况

五、政府采购安排情况说明

六、绩效目标情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、政府购买服务情况

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算表和项目绩效目标申报表（详见附表）

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、政府性基金预算收入表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算收支预算表

十、三公经费支出表

十一、机关运行经费表

十二、项目绩效目标申报表

一、晋中市疾病预防控制中心部门概况

（一）主要职能

晋中市疾病预防控制中心是隶属于晋中市卫生健康委员会的全额一级预算事业单位，负责全市范围内传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作。

（二）部门预算单位构成

　　部门预算主要由以下单位构成：单位编制57人，实有职工56人，离退休职工59人，另有聘用大学生人员25人，劳务派遣7人。内设办公室、人事科教部、计划财务部、健康教育与促进部、传染病防控部、免疫规划部、地方病防治部、性病艾滋病防治部、结核病防治部、慢性病防控部、卫生监测部、信息管理部、卫生疾病检验部、应急办公室、质量控制部15个部室。

二、晋中市疾病预防控制中心部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2022年收支预算1357.49万元，比2021年增加227.77万元。主要是在职人员增加7人，人员经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2022年基本支出850.88万元，2021年基本支出730.91万元，2022年比2021年增加119.97万元，基本支出包括在职人员的岗位工资、薪级工资、奖励性绩效、提租补贴、采暖补贴、社会保险等，综合定额公用支出、单项定额公用支出、其他公用支出等,增加的主要原因是2021年新招聘7人，在职人员增加7人，人员经费增加，故基本支出增加。

2．2022年项目支出506.61万元，2021年项目支出398.81万元，2022年比2021年增加107.8万元。

项目支出主要用于传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作，增加的主要原因是P2实验室改造项目地方配套资金项目支出增加，新发传染病经费项目支出增加，办公区域加装空调项目支出增加。

3.“三公”经费情况

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算21.14万元，与2021年持平，其中公务接待费1.8万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.34万元，与上年持平。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况说明

本单位政府采购预算总额262.78万元，其中：公务用车运行维护费19.34万元，办公费10.34万元，公务接待费1.8万元，印刷费6.8万元，培训费6.2万元，专用设备购置68万元，办公设备购置7.1万元，专用材料费80.5万元，维修(护)费4.5万元，其他商品和服务支出58.2万元。

（六）绩效目标情况说明

2022年绩效目标14个，金额506.61万元。详见附表。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，晋中市疾病预防控制中心核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车七辆。

2.房屋情况

晋中市疾病预防控制中心办公用房面积6489.68平方米。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位无其他国有资产占有使用情况。

（八）政府购买服务情况

　　1.本单位没有政府购买服务情况。

　　2.政府购买服务指导目录

　　我单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费等。

10、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

四、2022年部门预算表和项目绩效目标申报表

　　详见附表。

2022年度办公区域加装空调项目_202203211712101.xls