晋中市疾病预防控制中心2018年度部门决算
晋中市疾病预防控制中心2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市疾病预防控制中心位于晋中市榆次区迎宾街318号，属全额拨款事业单位，主要为人民身体健康提供防疫保障；疾病监测；疾病防治研究；疾病预防与控制；卫生检验与监测；突发公共卫生事件调查与处理；卫生防疫培训与技术指导，食品风险监测及饮用水安全监测等。
二、机构设置情况
我单位是纳入2018年度部门决算的独立核算单位，是全额拨款的事业单位，执行事业单位会计核算制度，是地市级一级预算管理单位。我单位人员编制57人，上年末在职职工人数为46人，本年末在职人员48人，比上年末增加2人，原因是我单位本年度退休2人，新入职4人。离退休人员本年末为55人比上年增加2人，其中退休2人。另有聘用大学生人员25人，劳务派遣5人，临时工1人。内设办公室、人事科、财总科、质量控制科、慢病科、地病科、性艾科、结核病科、传染病科、卫生监测科、健教科、疾病卫生检验科等16个科室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本单位2018年收入总额16207782.80元，其中财政拨款收入16143294.72元，上级补助收入64015元，其他收入473.08元；2017年收入总额为22031745.03元，2018年较2017年收入减少5823962.23元，较2017年收入减少26.43%。
本单位2018年支出总额18261038.72元，其中基本支出9294890.87元，占总支出的50.9%，其中基本支出构成比例为人员支出8212561.87元，占基本支出的88.36%，公用支出1082329元，占基本支出的11.64%，对个人和家庭补助支出889347.48，占基本支出的9.57%；项目支出8966147.89，占总支出的49.1%，基本建设项目支出2032400元，占项目支出的22.67%，其他资本性支出1556097.6元，占项目支出的17.36%。2017年支出总额20312792.58元，2018年较2017年支出减少2051753.86元，减少10.1%。
收入项目2018年决算数比2017年决算数减少5823962.23元，其中财政拨款减少5692773.95元。财政拨款减少的主要的原因有在职人员退休、离休人员去世以及三公经费减少。支出项目2018年决算数比2017年减少2051753.86元。其中项目支出减少1110974.84元。
二、收入决算情况说明
本单位2018年收入总额：16207782.80元，其中财政拨款收入16143294.72元，上级补助收入64015元，其他收入473.08元；2017年收入总额为22031745.03元，2018年较2017年收入减少5823962.23元，较2017年收入减少26.43%。其收入构成分析：财政拨款收入占本年收入总额99.6%。
三、支出决算情况说明
本单位2018年支出总额18261038.72元，其中基本支出9294890.87元，占总支出的50.9%，其中基本支出构成比例为人员支出8212561.87元，占基本支出的88.36%，公用支出1082329元，占基本支出的11.64%，对个人和家庭补助支出889347.48，占基本支出的9.57%；项目支出8966147.89，占总支出的49.1%，基本建设项目支出2032400元，占项目支出的22.67%，其他资本性支出1556097.6元，占项目支出的17.36%。2017年支出总额20312792.58元，2018年较2017年支出减少2051753.86元，减少10.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入16143294.72元，较2017年收入减少5823962.23元，较2017年收入减少26.43%，主要原因是……；2017年支出总额20312792.58元，2018年较2017年支出减少2051753.86元，减少10.1%。财政拨款减少的主要的原因有在职人员退休、离休人员去世以及三公经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出9294163.87万元，占本年支出合计的50.9%。基本支出构成比例为人员支出8043574.39元，占财政拨款支出的86.54%，公用支出5609540.45元，占财政拨款支出的60.36%，对个人和家庭补助支出889347.48，占财政拨款支出的9.57%；项目支出8966147.89，占总支出的49.1%，基本建设项目支出2032400元，占项目支出的22.67%，其他资本性支出1556097.6元，占项目支出的17.36%。2017年支出总额20312792.58元，2018年较2017年支出减少2051753.86元，减少10.1%。财政拨款基本支出减少的主要的原因有在职人员退休、离休人员去世以及三公经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况
本单位2018年一般公共服务支出16948553.92元，用于人员支出、公用支出、对个人和家庭补助、项目支出、基本建设支出以及其他资本性支出等。2018年较2017年支出减少2051753.86元，减少10.1%。财政拨款基本支出减少的主要的原因有在职人员退休、离休人员去世以及三公经费减少。
我单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 21836068.67元，财政部门拨款对账单21836068.67元，无差额。结转和结余资金上年年末数为项目结余2962626.14，本年度用事业基金弥补基本支出253.92元。
2018年末收支结余为909624.1元，全部为项目结余。主要是用于中央转移支付重大公共卫生项目、计划免疫、基本公共卫生等专项经费，该经费为连续使用经费，今后继续用于疾病控制工作。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年公务接待0元。
2018年我单位有车辆7台，都是特种专业用车，主要用于业务督导、冷链运转等。2018年其他交通费用支出为26337.98元，较2017年减少205036.42元。2018年公务用车运行维护费支出为 164989元，较2017年减少137773.48元，主要原因是市直事业单位公务用车制度改革报废车辆。
我单位2018年没有人员出国出境。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出92.09万元，2017年机关运行经费83.41万元,2018年较2017年增加8.68万元，增加10.41%，主要原因是单位新进人员以及补充原疫苗收入补贴公用经费部分。
（二）政府采购情况说明
本单位政府采购预算2684998.67元，实际采购金额2616077.27元，节约资金68921.4元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。单价50万元以上的通用设备8套（台），单价100万元以上的通用设备1套（台）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目8个,涉及当年拨款280万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额280万元，评价得分88分，结果为良好；自评项目8个，涉及金额280万元，评价结果等级为优秀的8个。
（五）其他需要说明的事项
1． “收入决算表”中其他收入473.08元，均为银行存款利息收入。
2. 2018年末财政拨款结余891341.94元，计入财政应返还额度。
3. “支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成为聘用大学生人员25人，劳务派遣5人，临时工1人，共计1866407.46元。“其他商品和服务支出”的具体构成为实验室仪器计量检测认证费、扶贫款、宣传费（版面制作，宣传纸巾、信封等）、日元贷款还本付息等经费。
4. “政府性资金预算财政拨款” 上年结转143223.78元，2018年初预算数为1550000元，决算数为992722.22元。
5. 资产负债情况分析：
2018年末单位资产总值为37851725.62元，负债总值为101016.74元，资产负债率为0.27℅，在资产总值中，流动资产为1029351.86元，占2.72%，固定资产36819373.76元，占97.28%；年末净资产为37750708.88元，其资产负债结构比较合理。
2018年资产情况表中固定资产减少417277.13元，减少原因是公务用车制度改革报废处置车辆以及报废部分固定资产。
2017年培训费750945元，2018年培训费490294.29元，我单位每年承担晋中市公共卫生业务培训任务。严格控制开支项目和开支标准，根据文件要求，有计划、有预算合理安排培训经费。
另我单位2018年没有人员出国出境。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
