晋中市疾病预防控制中心2017公开部门预算说明
一、疾控中心部门概况
（一）主要职能
晋中市疾病预防控制中心是隶属于晋中市卫生和计划生育委员会的全额一级预算事业单位，负责全市范围内传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作。
（二）部门预算单位构成
部门预算主要有以下单位构成：单位编制57人，实有职工52人，离退休职工48人，另有聘用大学生人员20人，临时工8人。内设办公室、人事科、财务科、质量控制科、慢病科、地病科、性病科、结核病科、传染病科、卫生监测科、宣教科、卫生检验科、疾病检验科等18个科室。
二、疾控中心部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算1478.26万元，比2016年减少了689.91万元。
（二）一般公共预算支出情况
1.2017年基本支出1134.49万元，2016年基本支出1029.18万元，2017年比2016年增加了105.31万元，基本支出包括，增加的主要原因是日常公用、工资福利、养老金支出的增加。
2.2017年项目支出343.77万元，2016年项目支出1138.99万元，2017年比2016年减少了795.22万元。
项目支出主要用于传染病疫情报告管理、全市免疫规划及专病检测、对常规免疫接种的调查与评估、对肝炎及其他传染病、非传染病（高血压、糖尿病）的防控、对结核病、艾滋病、地方病的防治、对全市食品安全风险检测与卫生监测及全市卫生应急等工作。
3.“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算49.86万元，比2016年增加了43.86万元，其中公务用车运行维护费49.86万元，比上年增加43.86万元，增加的原因是购置新的冷藏车。
（三）预算绩效目标情况
2017年编报项目绩效目标10个，涉及95.07万元。
（四）政府性基金预算情况
晋中市疾病预防控制中心无政府性基金预算。
（五）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费85.01万元，比上年减少0.3万元。其中：办公费4万元，邮电费1万元，维修费2万元，其他商品服务支出5.97万元，水费1万元，电费10万元，取暖费34万元，物业管理费13万元，公务用车运行维护费7万元，工会经费6.77万元，福利费0.27万元。减少的原因是2017年机关经费预算进行了调整。
（六）政府采购安排情况说明
本单位政府采购预算107.48万元，其中：计算机设备8.08万元，纸质文具及办公用品1万元，硒鼓粉盒2万元，车辆维修和加油服务3万元，车辆加油服务8.3万元，住宿服务9.1万元，餐饮服务9.7万元，印刷和出版服务8万元，机动车保险服务1.7万元，专用材料费50万元，医用仪器6.2，图书0.4万元。
(七)名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
三、部门预算表
详见附表。
