晋中市环境监测站2018年度部门决算公开
晋中市环境监测站2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
1、承担国家和省、市环保部门下达的生态环境监测任务，主要有：空气环境质量监测（城市空气质量监测、酸雨监测）、水环境质量监测（地表水水质监测、省级考核地表水跨界断面水质监测、城市集中式饮用水源地水质监测、地下水水质监测）、土壤环境质量监测、生态监测及其他专项监测（生态环境状况监测、农村环境质量监测、声环境质量监测、环境空气质量预报）、污染源监测（重点污染源监督性监测）等工作。
2、受主管部门委托，面向社会提供环境监督管理、污染事故纠纷仲裁、环保产品鉴定等监测。
3、负责编制晋中环境质量报告书、公报等。
4、承担本市突发性环境污染事件应急监测工作。
二、机构设置情况
晋中市环境监测站属于差额补助和自收自支混编单位。监测站内部机构设置为11个科室，分别为：办公室、综合室、质控室、业务室、分析中心、污染源室、采样室、信息室、应急室、仪器室、监督性监测室。
第二部分 2018年度部门决算报表（详见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计1191.61万元，比2017年减少14.89万元，下降1.23%，主要原因是2018年上级补助收入比2017年减少；2018年度支出合计1149.32万元，比2017年增加128.49万元，增加12.59 %，主要原因是2018年补缴自收自支人员2014年10月至2018年11月养老保险及职业年金共计140.16万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1191.61万元，其中：财政拨款收入1126.73万元，占比94.56%；上级补助收入63.98万元，占比5.37%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.9万元，占比0.07%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1149.32万元，其中：基本支出981.13万元，占比85.37%；项目支出168.19万元，占比14.63%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计1126.73万元，比2017年增加151.02万元，增长15.48%，主要原因是补缴自收自支人员2014年10月至2018年11月养老保险及职业年金共计140.16万元；2018年度财政拨款支出合计1114.62万元，比2017年增加138.91万元，增长14.24 %，主要原因是补缴自收自支人员2014年10月至2018年11月养老保险及职业年金共计140.16万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1114.62万元，占本年支出合计的96.98%，与2017年相比，财政拨款支出增加138.91万元，增长14.24%。主要原因是人员经费增加，补缴自收自支人员2014年10月至2018年11月养老保险及职业年金。其中，人员经费 943.82万元，占比84.68 %，日常公用经费170.8万元，占比15.32 %。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出1114.62万元，其中，社会保障和就业支出182.27万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险支出、机关事业单位职业年金支出、退休人员取暖补贴。较2017年决算增加89.07万元，增长95.57%，主要原因为2018年补缴自收自支人员2014年10月至2018年11月养老保险及职业年金共计140.16万元。
医疗卫生与计划生育支出8.37万元，完成预算的100%，用于差额人员基本医疗保险和补充医疗保险，较2017年决算减少0.19万元，下降 2.22 %，主要原因为社保缴费减少。
节能环保支出898.09万元，完成预算的98.67%，用于发放在职人员工资、社保缴费和日常公用方面，较2017年决算增加48.97万元，增长5.77 %，主要原因为2018年人员工资比2017年增加。
住房保障支出25.9万元，完成预算的 100 %，用于差额人员住房公积金和提租补贴，较2017年决算增加1.07万元，增长4.31%，主要原因为人员工资增加相应的住房保障支出增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为20.03万元，完成预算的83.91%，比上年减少3.89万元，下降16.26%，原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出。其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出决算20万元，占99.85%，比上年减少3.24万元，下降13.94%，公务接待费支出决算0.03万元，占0.15%，比上年减少0.65万元，下降95.59%。
公务用车运行维护费减少的原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，从而减少公务用车运行维护经费预算支出，公务用车保有量7辆；公务接待费减少的原因是公务接待减少，国内公务接待批次1批，公务接待人数6人；
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出37.27万元，比2017年增加了2.61万元。增长7.53%。主要原因是:2018年增加扶贫款（年底公用结余用于扶贫工作）。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额45.59万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.13万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，特种专业技术用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是监测业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备9台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目2个,涉及一般公共预算当年拨款195.3万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额1149.32万元，评价得分88.5分，结果为良好；自评项目2个，涉及金额133.54万元，评价结果等级为优秀的2个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
