晋中市环境保护局开发区分局环境执法队2018年度部门决算公开
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门主要职责
根据市政办发[2017]33号《晋中市人民政府办公厅关于印发山西转型综合改革示范区晋中开发区建设中有关事权调整和机构编制人员划转移交的实施方案的通知》，2017年9月撤销晋中经济技术开发区环境保护局所属的环境监察大队，由晋中经济技术开发区移交并入晋中市环境保护局，新增晋中市环境保护局开发区分局环境执法队为独立核算单位。由晋中经济技术开发区移交晋中市财政拨款事业编制19名，在职人员19名、退休人员6名。2018年新增退休人员一名，在职人员18名、退休人员7名。
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队负责山西转型综合改革示范区晋中开发区区域内环境保护执法工作。
二、机构设置情况
晋中市环境保护局开发区分局环境执法队主要由办公室、财务科、法制科、科技科、综合办、大队办、一中队、二中队、三中队构成。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计237.82万元，比2017增加132.98万元，增长126.84%，主要原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际收入为9至12月，2018年度为全年收入；2018年度支出合计236.44万元，比2017增加131.6万元，增长125.53%，主要原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月，2018年为全年支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计237.82万元，其中：财政拨款收入237.77万元，占比99.98%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0.04万元为利息收入，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计236.44万元，其中：基本支出197.83万元，占比83.67%；项目支出38.61万元，占比16.33%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计237.77万元，比2017增加132.93万元，增长126.8%。主要原因是:我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际收入为9至12月，2018年度为全年收入；2018年度财政拨款支出合计236.4万元，比2017增加131.56万元，增长125.49%。主要原因是:我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月，2018年为全年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出236.4万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，财政拨款支出增加131.56万元，增长125.49%。主要原因是我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月，2018年为全年支出。
其中，人员经费180.25万元，占比76.25%，日常公用经费17.54万元，占比7.42%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
2018年财政拨款支出236.4万元，其中：社会保障和就业支出21.76万元，完成预算的87%，用于机关事业养老保险支出、退休人员提租补贴、采暖补贴。较2017年决算增加12.55万元，增长136%，主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；2018年为全年支出。医疗卫生与计划生育支出7.13万元，完成预算的95%，用于支出职工的医疗保险、补充医疗保险、独生子女费。较2017年决算增加7.13万元，增长100%，主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；2018年为全年支出。节能环保支出189.4万元，完成预算的83%，用于职工工资、保险、公用经费、编制修订费、劳务费、执法经费、污染监控中心工作运行费用、污染源普查经费等。较2017年决算增加101.49万元，增长115%，主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；2018年为全年支出和新增项目。住房保障支出18.11万元，完成预算的96%，用于职工住房公积金及提租补贴。较2017年决算增加10.39万元，增长134%，主要原因我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月；2018年为全年支出。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为7.63万元，完成预算的95.38%，比上年增加6.3万元，增长473.69%，原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月，2018年为全年支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.63万元，占比100%，比上年增加6.3万元，增长473.69%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：2018年公务用车运行维护费年初预算数8万元，实际支出7.63万元，比上年增加6.3万元，增长473.69%，原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月公务用车运行维护费，2018年为全年公务用车运行维护费支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年本部门机关运行经费支出17.54万元，比2017年增加9.31万元，增长113.13%。主要原因是：我单位是2017年9月开发区改革剥离上划单位，2017年实际支出为9至12月机关运行经费，2018年为全年机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额15.64万元，其中：政府采购货物支出6.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.43万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是一般公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款76.09万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额236.44万元，评价得分90分，结果为优秀；自评项目3个，涉及金额24.75万元，评价结果等级为优秀的2个，等级良好的0个，不合格1个。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
