晋中市国营苗圃2020年预算公开说明
晋中市国营苗圃2020年度部门预算情况说明
一、晋中市国营苗圃概况
（一）主要职能
晋中市国营苗圃位于晋中市榆次区小东门外，成立于1957年，正科级建制差额事业单位，隶属于晋中市规划和自然资源局，本单位编制为33人，实有人数22人，离退休职工19人。
晋中市国营苗圃主要工作和宗旨为：管理<国有苗圃>，促进林业发展。 <林木种苗/国有苗圃>规划计划编制，林木良种选育与技术推广，林业健康发展的技术难题进行科技攻关，开展科学研究。 业务范围：协助拟定林木种苗发展规划；负责林木良种选育与技术推广工作；开展相关技术和管理人员的培训；针对林业发展中急需解决的疑难问题和制约我市林业健康发展的技术难题进行科技攻关，开展科学研究，重点研究太行山区抗旱造林系列技术，山区综合开发技术，高效经济林栽培经营技术和林产品及林副产品的加工、转化、保鲜、升值技术等。
（二）部门预算单位构成
我单位为一级预算单位，无下属单位。
二、晋中市国营苗圃预算情况说明
（一）预算收支情况
2020年收支预算379.35万元，比2019年减少86.13万元。主要是项目资金减少。
（二）一般公共预算支出情况
1．2020年基本支出298.35万元，2019年基本支出263.18万元，2020年比2019年增加35.17万元，基本支出包括工资福利支出228.41万元，商品和服务支出46.14万元，对个人和家庭的补助支出22.42万元，资本性支出1.38万元，增加的主要原因是单位在职人员调整工资及商品和服务支出中增加物业管理费、公务用车运行维护费。
2．2020年项目支出81万元，2019年项目支出202.3万元，2020年比2019年减少121.3万元。
项目支出主要用于大果沙棘繁育项目、绿化养护工程、山西常见绿化树种固碳释氧功能研究，减少的主要原因是本年度项目数减少。
3.“三公”经费情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算6万元，比2019年增加5万元，其中因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加5万元；公务用车购置费0万元，比上年减少0万元。增加的原因：由于2018年事业单位公车改革，时至今日，原市林业局及我单位未收到改革后核准公务用车文件。2018年底在申报2019年预算时，由于缺少文件支持，公务用车运行维护费无法申报，也未积极与农业科沟通，致使我单位2019年度“三公经费”中公务用车运行维护费预算数为零。目前经了解，我单位公务用车核准为三辆车，申报2020年“三公经费”中公务用车运行维护费以此为基数测算。
（三）政府性基金预算情况
本单位无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2020年机关运行经费46.14万元，比上年增加19.89万元，其中：办公费1.85万元，印刷费0.2万元，邮电费0.5万元，差旅费1.35万元，维修（护）费1.9万元，劳务费2.8万元，其他商品和服务支出2.24万元，水费1.76万元，电费4.4万元，取暖费3万元，物业管理费12万元，工会经费3万元，福利费5.14万元，公务用车运行维护费6万元，增加的主要原因为：因我单位需要物业管理服务，增加物业管理费，我单位经核准公务用车为3辆，故增加公务用车运行维护费。
（五）政府采购情况说明
本单位政府采购预算总额90.33万元，其中：输入输出设备0.6万元，办公设备0.08万元，家具用具0.7万元，硒鼓、粉盒0.95万元，物业管理费12万元，车辆维修和保养服务1万元，机动车保险服务2万元，车辆加油3万元，绿化养护工程70万元。
（六）绩效目标情况说明
2020年绩效目标3个，金额81万元。
（七）国有资产占有使用情况
1.车辆情况
公务用车制度改革后，本单位实有汽车10辆,其中3辆为公务用车。
2.房屋情况
局机关及下属单位办公用房面积951平方米。
（八）政府购买服务情况
本单位没有政府购买服务情况。
三、名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表
详见附表。
山西常见绿化树种固碳释氧功能研究(2020年）(1).xls