晋中市供销合作社2017年部门预算公开
晋中市供销合作社
2017年度部门预算填报说明
一、晋中市供销合作社概况
（一）主要职能
晋中市供销合作社的主要工作是：
1、按照合作制原则，为“三农”提供服务；
2、按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品经营进行组织协调和管理；
3、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；
4、密切同农民关系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。
（二）部门预算单位构成
晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构。
二、晋中市供销合作社部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2017年收入预算879.07万元，比2016年减少59.71万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2017年基本支出549.22万元，2016年基本支出505.13万元，2017年比2016年增加44.09万元，基本支出包括在职及离退休人员的工资、提租补贴，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等，增加的主要原因是机关在职及离退休人员工资增长。
2、2017年项目支出329.85万元，2016年项目支出433.65万元，2017年比2016年减少103.80万元。
项目支出主要用于基层社的恢复改造，卫生所人员、遗属、军转干的绩效工资和生活补助，职工的伤残抚恤。减少的主要原因是2017年新网工程项目减少。
3、“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算3.96万元，比2016年7.2万元减少3.24万元，2016-2017年均无因公出国（境）费用；公务接待费1.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少3.24万元；2016-2017年均无发生公务用车购置费用。减少的主要原因是公务车制度改革，公务车保有量减少，运行维护费减少。
4、政府采购安排情况
2017年本单位政府采购预算6.45万元，其中：移动存储设备0.07万元，复印机0.9万元，销毁设备0.08万元，其他办公设备0.14万元，纸质文具及办公用品1.2万元，硒鼓及粉盒0.6万元，车辆维修和保养服务0.8万元，车辆加油服务1.00万元，住宿服务0.4万元，餐饮服务1.26万元。
（三）政府性基金预算情况
晋中市供销合作社无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2017年机关运行经费49.40万元。其中，办公费4.0万元，印刷费1.0万元，邮电费1.0万元，交通费2.3万元，差旅费8.0万元，维修（护）费1.0万元，租赁费0.5万元，公务接待费1.66万元，工会经费4.19万元，福利费0.17万元，公务交通补贴24.81万元，其他商品和服务支出0.77万元。比上年增加1.09万元，增加的主要原因是工会经费及新进1名职工。
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标1个，涉及300万元。
名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理 的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公 用经费支出。
