晋中市供销合作社2016年预算公开
2016年度部门预算填报说明
一、晋中市供销合作社概况
（一）主要职能
晋中市供销合作社的主要工作是：
1、按照合作制原则，为“三农”提供服务；
2、按照国家和政府的授权，对农业生产资料、棉花、烟花爆竹、物资回收、盐业及其他商品经营进行组织协调和管理；
3、指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理；
4、密切同农民关系，协调社员与社之间的关系，发展群体联合优势。
（二）部门预算单位构成
晋中市供销合作社为参照公务员法管理单位，属于独立编制和独立核算机构。
二、晋中市供销合作社部门预算情况说明
（一）收入预算情况
2016年收入预算938.78万元，比2015年增加528.73万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2016年基本支出505.13万元，2015年基本支出344.78万元，2016年比2015年增加160.35万元，基本支出包括在职及离退休人员的工资、提租补贴，在职人员养老保险、职业年金、医疗保险、生育保险、住房公积金等，增加的主要原因是机关在职及离退休人员工资增长。
2、2016年项目支出433.65万元，2015年项目支出65.27万元，2016年比2015年增加368.38万元。
项目支出主要用于基层社的恢复改造，卫生所人员、遗属、军转干的绩效工资和生活补助，职工的伤残抚恤。增加的主要原因是2016年增加基层社恢复改造项目300万元，各类人员工资、补助和抚恤金增加。
3、“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算7.2万元，比2015年8.25万元减少1.05万元，2015-2016年均无因公出国（境）费用；公务接待费1.66万元，与上年持平；公务用车运行维护费5.54万元，比上年减少1.05万元；2015-2016年均无发生公务用车购置费用。减少的主要原因是公务车运行维护费减少。
（三）政府性基金预算情况
晋中市供销合作社无政府性基金预算。
（四）机关运行经费预算情况
2016年机关运行经费48.31万元，比上年增加30.73万元，主要用于车改后职工的交通补助。增加的主要原因是车改后增加职工交通补助。
（五）预算绩效目标情况
2016年编报项目绩效目标1个，涉及300万元。
晋中市供销合作社2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.xls
晋中市供销合作社2016年一般公共预算安排基本支出分经济科目表(1).xls