晋中市妇幼保健院2018年度部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门主要职责
晋中市妇幼保健院主要工作是坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
二、机构设置情况
单位设置主要有妇产科、儿科、手术室临床科室，影像科、检验科、药房等医技科室及保健部、计生科、药具科、医务科等医辅职能科室。
第二部分 2018年度部门决算报表(详见附表)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入合计4272.76万元，比2017增加186.7万元，增长4.57%，主要原因是：医疗收入增加。2018年度支出合计4220.12万元，比2017增加132.2万元，增长3.23%，主要原因是：医疗耗材及购置设备费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4272.76万元，其中：财政拨款收入3731.19万元，占比87.32%；上级补助收入12万元，占比0.28%；事业收入528.9万元，占比12.38%；其他收入0.67万元，占比0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4220.12万元，其中：基本支出2033.52万元，占比48.19%；项目支出2186.6万元，占比51.81%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入合计3731.19万元，比2017增加93.76万元，增长2.58%。主要原因是上缴国库的业务收入增加。2018年度财政拨款支出合计3687.08万元，比2017增加16.02万元，增长0.44%。主要原因是医院正常运行费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出3687.08万元，占本年支出合计的87.37%。与2017年相比，财政拨款支出增加16.02万元，增长0.44%。主要原因是医院正常运行费增加。其中，人员经费1899.94万元，占比51.53%，日常公用经费133.57万元，占比3.62%。
（二）财政拨款支出决算具体情况
科学技术与研究支出支出1万元，完成预算的100%，用于我单位科研项目专用经费。较2017年决算减少1万元，下降50%，主要原因是科研项目不同。社会保障和就业支出148.95万元，完成预算148.95万元的100.00%，用于离退休费用、基本养老保险缴费和残疾儿童抢救性康复项目经费。较2017年决算318.05万元减少169.1万元，减少53.17%，主要原因退休人员工资不再由我单位发放；医疗卫生与计划生育支出3944.4万元，完成预算4012.25万元的98.3%，用于我单位人员支出和日常公用支出。较2017年决算3647.77万元增加296.63万元，增长8.13%，主要原因是医疗业务收入增加；农林水支出14.33万元，完成预算14.33万元的100.00%，用于我单位的扶贫支出，较2017年决算10.63万元增加3.7万元，增长34.8%，主要原因是2018年扶贫任务增加；住房保障支出111.44万元，完成预算111.44万元的100.00%，用于单位职工提租补贴和公积金的缴纳，较2017年决算109.47万元增加1.97万元，增长1.8%，主要原因单位人员增加。
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算的100%，比上年减少0.3万元，下降5.28%，原因是：公务接待费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占比0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.5万元，占比100%，比上年减少0.07万元，下降1.25%；公务接待费支出决算0万元，占比0%，比上年增减少0.3万元，下降100%。具体情况如下：
我单位“三公”经费支出总额全部按照年初预算数执行，执行率100%。我单位“三公”经费年初预算5.5万元均为公务用车运行维护费，无因公出国（境）费及公务接待费。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额501.47万元，其中：政府采购货物支出472.67万元、政府采购工程支出12.6万元、政府采购服务支出16.2万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是实行车改前单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备4台（套）。
（四）预算绩效情况说明
2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额4220.12万元，评价得分90.2分，结果为优秀；自评项目0个，涉及金额0万元，评价结果等级为优秀的0个，等级良好的0个。
（五）其他需要说明的事项
无其他需要说明的事项。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
