晋中师范高等专科学校附属学校2020年度部门预算情况说明

一、部门概况

（一）主要职能

晋中师范高等专科学校附属学校，是由晋中市教育局直属的九年一贯制学校。学校位于晋中市纬三街南侧，中都路以西。占地面积83亩，建筑面积33000平方米。学校规模为小学6轨，初中8轨，能容纳60个教学班3000多名学生就读。学校于2012年9月正式投入使用，其主要职能是实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）部门预算单位构成

本单位分设小学部和初中部，领导职数为一正三副。属于财政补助全额拨款事业单位，本单位核定的事业编制人数为181人，截止2019年12月31日实有在职人员为151人，在校学生为3434人。本单位内部机构设置情况：办公室、教务处、教研室、政教处、财务室、后勤、团委、工会、党办。

晋中师范高等专科学校附属学校为1个独立的核算单位。

二、部门预算情况说明

（一）预算收支情况

2020年收支预算1868.92万元，比2019年增加278.43万元。主要是人员经费增加，2019年单位新增7人，相关工会经费和福利费也相应增加。

（二）一般公共预算支出情况

1．2020年基本支出1677.56万元，2019年基本支出1522.14万元，2020年比2019年增加155.42万元，基本支出包括：

工资福利支出1476.06万元；其中：基本工资589.91万元，津贴补贴177.23万元，社会保障缴费94.97万元，绩效工资342.29万元，基本养老保险缴费158.52万元，住房公积金113.14万元。

商品和服务支出199.76万元；其中：取暖费143.23万元，工会经费19.82万元，福利费34.71万元，公务用车运行维护费2万元。

对个人和家庭的补助1.74万元；其中：奖励金1.74万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资福利支出增加及工会经费和福利费增加。

2．2020年项目支出191.36万元，2019年项目支出68.35万元，2020年比2019年增加123.01万元。

项目支出主要用于学科带头人津贴1.56万元，安置人员工资49.02万元，保安工资10.20万元，劳务派遣人员经费130.58万元，增加主要原因是本年新增项目劳务派遣人员经费。

3.“三公”经费情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算2万元，与2019年相同，其中因公出国（境）费用0万元，与上年相同；公务接待费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费2万元，与上年相同；公务用车购置费0万元，与上年相同。

（三）政府性基金预算情况

本单位无政府性基金预算。

（四）机关运行经费预算情况

本单位无机关运行经费预算。

（备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）

（五）政府采购情况说明

本单位无政府采购预算。

（六）绩效目标情况说明

2020年绩效目标0个，金额0元。

（七）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

公务用车制度改革后，本单位实有汽车1辆。

2.房屋情况

本单位办公用房面积26873平方米。

（八）政府购买服务情况

1.政府购买服务情况

本单位没有政府购买服务情况。

2.政府购买服务指导目录

本单位没有制定政府购买服务指导目录。

三、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

四、2020年部门预算表和项目绩效目标申报表

   详见附表。

教科文科_[649]晋中师范高等专科学校附属学校(1).xls