晋中师范高等专科学校附属学校

2018年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中高等师范专科学校附属学校，位于晋中市纬三街南侧，中都路以西，占地面积83亩，建筑面积33000平方米，是由晋中市教育局直属的九年一贯制学校，为全额拨款事业单位，主要职能为：实施初中和小学义务教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

我校编制数174人，截止2018年底，实有在编人数144人。我校设九个职能部门，包括党办、办公室、工会、教务处、教研室、政教处、体艺中心、信息装备中心、总务处。学校分设小学部和初中部，共61个教学班，其中：小学44个，人数为2235人，初中17个，人数为830人。

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计1964.29万元，比2017增加75.14万元，增长3.98%，主要原因是：人员工资增加，招生人数增加；2018年度支出合计2002.37万元，比2017增加180.46万元，增长9.9%，主要原因是：教师人数及学生数增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1964.29万元，其中：财政拨款收入1962.11万元，占比99.89%；其他收入2.18万元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2002.37万元，其中：基本支出1311.19万元，占比65.48%；项目支出691.18万元，占比34.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1962.11万元，比2017增加76.25万元，增长4.04%。主要原因是人员工资增加，招生人数增加；2018年度财政拨款支出合计1995.76万元，比2017增加173.89万元，增长9.54%。主要原因是教师人数及学生数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1995.76万元，占本年支出合计的99.67%。与2017年相比，财政拨款支出增加173.89万元，增长9.54%。主要原因是教师人数及学生数增加。其中，人员经费1364.82万元，占比68.39%，日常公用经费421.52万元，占比21.12%。

（二）财政拨款支出决算具体情况

本年支出合计1995.76万元，按支出功能分类科目说明如下：

1、教育支出1830.86万元，完成预算的93.31%，用于人员工资支出、公用支出、办公设备购置和用于校园部分工程的项目支出。较2018年决算增加62.15元，增长3.51%，主要原因人员支出增加（2018年学校新增教师10人，其中免费师范生5人，调入15人，调走8人，离职2人）。

2、科学技术支出3万元，完成预算的100%，主要用于其他科学技术普及支出。

3、社会保障和就业支出153.29万元，完成预算的100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障缴费支出。

4、医疗卫生与计划生育支出1.61万元，完成预算的100%，用于其他行政事业单位医疗支出，即补充医疗保险支出。较2017年决算增加0.05万元，增长3.21%，主要原因人员增加。

5、农林水支出7万元，完成预算的100%，用于扶贫支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算的100%，比上年增加0.64万元，增长47.06%，原因是：年底用于公务车油卡充值，故公务车运行费用增加。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占比100%，比上年增加0.64万元，增长47.06%。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2018年度，政府采购支出总额135.24万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出135.04万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款92万元。2019年根据市财政局绩效评价工作部署，我部门对2018年度部门整体支出开展自评价，评价金额2033.72万元，评价得分89分，结果为良好；自评项目1个，涉及金额92万元，评价结果等级为优秀的1个，等级良好的0个。

（五）其他需要说明的事项

  无其他需要说明的事项。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、教育支出：指用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指单位用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十二、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指单位用于扶贫工作方面的支出。

十三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

晋中师范高等专科学校附属学校2018决算公开.xls