晋中师范高等专科学校附属学校2017年度部门决算

第一部分  概况

一、本部门主要职责

晋中高等师范专科学校附属学校，位于晋中市纬三街南侧，中都路以西，占地面积83亩，建筑面积33000平方米，是由晋中市教育局直属的九年一贯制学校。

二、机构设置情况

学校规模为小学6轨，初中8轨，能容纳60个教学班3000名学生就读，教职工编制数为174人。学校于2012年9月正式投入使用，目前，有54个教学班（其中小学部40个，初中部14个），教职工132人，在校学生2600余人。

第二部分  2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入合计1889.15万元，比2016年增加 523.57万元，增幅27.71%，主要原因是：人员工资增加，招生人数增加。其中：财政拨款收入1885.86万元，占比99.83%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入3.29万元，占比0.17%。

二、支出决算情况说明

本年支出合计1821.91万元，其中：基本支出1167.78万元，占比64.10%；项目支出654.13万元，占比35.90%。

三、支出决算具体情况

本年支出合计1821.91万元，按支出功能分类科目说明如下：

1、教育支出1768.71万元，完成预算的97.97%，用于人员工资支出、公用支出、办公设备购置和用于校园部分工程的项目支出。较2016年决算增加169.23万元，增长9.28%，主要原因人员支出增加（2017年6月开始住房公积金和提租补贴功能科目转为学前教育）和用于校园部分工程的项目支出增加。

2、医疗卫生与计划生育支出1.56万元，完成预算的100%，用于补充医疗保险。较2016年决算增加0.05万元，增长3.20%，主要原因人员增加。

3、农林水支出7万元，用于扶贫支出。

4、住房保障支出44.64万元，完成预算的100%，用于对个人的提租补贴和住房公积金。较2016年决算减少50.85万元，减少53.26%，主要原因功能科目调整变动，2017年6月工资由财政发放转为单位发放后住房公积金和提租补贴改变了功能分类科目（由住房公积金和提租补贴转为学前教育），决算口径不同造成。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度，“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算的68%，比上年减少0.14万元，原因是：公务用车外出次数减少，相应汽油费减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.36万元，占100%，比上年减少0.14万元；公务接待费支出决算0万元。

2017年，我校“三公”经费年初预算2万元，其中：公务用车运行费2万元，公务接待费0万元。 “三公”经费支出总额1.36万元，全部为公务用车运行费支出。上年支出1.5万元，比上年减少0.14万元，原因是：公务用车外出次数减少，相应汽油费减少。无因公出国（境）团组数及人数、无公务用车购置数，有1辆公务用车、无国内公务接待。

五、关于机关运行经费支出说明

本部门无机关运行经费。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、政府采购情况

2017年度，政府采购支出总额71.38万元，其中：政府采购货物支出44.19万元、政府采购工程支出9.29万元、政府采购服务支出17.90万元。

八、预算绩效情况的说明

2017年度，我单位无实行绩效目标管理的项目。2018年根据市财政局绩效评价工作部署，我单位对2017年度部门整体支出开展自评价，评价金额1821.91万元，评价得分90.4分，结果为：优秀。

九、其他需要说明的情况。

    无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中师范高等专科学校附属学校(1)(1).xls