晋中师范高等专科学校附属学校2016年度部门决算公开 

一、部门概况

（一）晋中高等师范专科学校附属学校，是由晋中市教育局直属的九年一贯制学校。学校位于晋中市纬三街南侧，中都路以西。占地面积83亩，建筑面积33000平方米。学校规模为小学6轨，初中8轨，能容纳60个教学班3000名学生就读，教职工编制数为174人。学校于2012年9月正式投入使用，目前，有38个教学班（其中小学部28个，初中部10个），教职工130人，在校学生2100余人。  

（二）晋中师范高等专科学校附属学校是一级核算单位。  

二、晋中师范高等专科学校附属学校收入预算安排情况：  

   2016年收入预算为1365.58万元，其中基本支出1294.69万元（人员经费1084.43万元，公用经费210.26万元），项目支出70.89万元.  

晋中师范高等专科学校附属学校收入预算与决算支出对比  

本单位2016年预算总数为1365.58万元，决算总数为1652.68万元，其中，调整预算数为1413.98万元，使用上年结余238.71万元，单位人员经费教预算增加，原因是新入职免费师范生4人，教职工工资普调，公用经费增加原因为学生人数有上年的1700多人增加为现在的2100多人，均为刚性增加。  

三、“三公”经费使用情况说明：

本单位2016年“三公”经费支出合计为1.5万元，公务用车运行维护费1.5万元，单位公务用车一辆。比上年度节约0.3万元，无公务接待费用。原因是严格控制公务用车情况。

四、机关运行经费情况说明：

我单位无机关运行经费支出。

五、国有资产占用情况说明：

截至2016年12月31日，我单位共有车辆1辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

六、政府采购执行情况说明：

我单位2016年政府采购预算为165万元，其中：工程预算150万元，服务预算15万元，实际采购金额为149.18万元，其中：工程为134.9万元，服务为14.28万元，比预算节约15.82万元。  

总之，单位的支出基本都在预算范围内，严格按照有关规定执行，按照规定实行政府采购。  

七、名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工  作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。  

3、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排  的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅  费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公  务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理  的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

晋中师范高等专科学校附属学校(7).xls